附件1：
2018年度和田市昆仑公园部门
决算公开说明
目 录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算收支决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）预算绩效情况的说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算公开的8张报表
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款支出决算表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
（1）提供市民休闲娱乐场所，丰富人民群众文化生活。
（2）负责公园设施、设备的维护与管理，以及树木的修剪及养护。
（3）管理公园的环境卫生、食品安全。
（4）负责公园内安全生产和综合治理的等工作。
二、机构设置情况
纳入本单位决算汇编范围的独立核算单位共1个，本单位属于差额事业单位，根据以上职责，我单位共设立4个组：
（1）办公室:主要负责党建、计生、财务等方面工作及文件的收发、处理及存档，并协调各组之间的工作开展。
（2）园林组：主要负责公园林木的浇灌、修剪及养护。
（3）安保组：主要负责公园的安全保卫、综合治理的工作。
（4）卫生组：主要负责公园环境卫生工作。
3、人员情况：本单位共有23个事业编制，现在职20人（管理岗6人，专业技术岗1人，工人岗13人），退休18人。
从决算单位构成看，和田市昆仑公园部门决算包括：和田市昆仑公园部门本级决算。
纳入2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：
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序号 |
单位名称 |
备注 |
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1 |
和田市昆仑公园 |
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第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2018年度收入296.55万元,与上年相比，增加13.52万元，增长4.78%，增减变化主要原因是：人员工资,人员养老保险、医疗保险增长，支付以前年度车辆维修费及购置办公设备，公园开园费用增加等；2018年支出296.55万元,与上年相比，增加13.52万元，增长4.78%，增减变化主要原因是：人员工资,人员养老保险、医疗保险增长，支付以前年度车辆维修费及购置办公设备，公园开园费用增加等；年末无结余，收支平衡，与上年对比情况无增减变化。
（二）部门收入总体情况说明
2018年收入合计296.55万元，其中：财政拨款收入296.53万元，占99.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.02万元，占0.01%。
与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数292.12万元，决算数296.53万元，预决算差异率1.51%，差异主要原因为人员工资,人员养老保险、医疗保险增长，支付以前年度车辆维修费及购置办公设备，公园开园费用增加等。
（三）部门支出总体情况说明
2018年支出合计296.55万元，其中：基本支出296.55万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%.
与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数292.12万元，决算数296.53万元，预决算差异率1.51%，差异主要原因为人员工资,人员养老保险、医疗保险增长，支付以前年度车辆维修费及购置办公设备，公园开园费用增加等。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2018年度财政拨款收入296.53万元，与上年相比，增加13.56万元，增长4.79%。增减变化的主要原因是：人员工资,人员养老保险、医疗保险增长，支付以前年度车辆维修费及购置办公设备，公园开园费用增加等。财政拨款支出296.53万元，与上年相比，增加13.56万元，增长4.79%。增减变化的主要原因是：人员工资,人员养老保险、医疗保险增长，支付以前年度车辆维修费及购置办公设备，公园开园费用增加等。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数292.12万元，决算数296.53万元，预决算差异率1.51%，差异主要原因人员工资、人员养老保险、医疗保险增长等，支付以前年度车辆维修费及购置办公设备，公园开园费用等。财政拨款支出年初预算数292.12万元，决算数296.53万元，预决算差异率1.51%，差异主要原因是人员工资、人员养老保险、医疗保险增长等，支付以前年度车辆维修费及购置办公设备，公园开园费用增加等。
（二）一般公共预算收支决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款收入296.53万元。与上年相比，增加13.52万元，增长4.78%，增减变化主要原因是：人员工资,人员养老保险、医疗保险增长，支付以前年度车辆维修费及购置办公设备，公园开园费用增加等；一般公共预算财政拨款支出296.53万元。增加13.52万元，增长4.78%，增减变化主要原因是：人员工资,人员养老保险、医疗保险增长，支付以前年度车辆维修费及购置办公设备，公园开园费用增加等；其中：按功能分类科目，城乡社区支出（2120101）支出267.89万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出28.66万元。按经济分类科目，工资福利支出249.98万元，其中：基本工资60.2万元，津贴补贴122.13万元，奖金4.39万元，职工基本医疗保险缴费14.07万元，其他社会保障3.43万元，机关养老保险28.66万元，住房公积金17.1万元；商品和服务支出24.35万元，其中：办公费17.44万元，手续费0.06万元，邮电费0.03万元，水电费1.38万元，差旅费0.16万元，培训费0.06万元，劳务费2.61万元，车船运行维护费2.61万元。对个人和家庭的补助22.23万元，其中：退休费10.3万元，生活补助11.79万元，其他个人和家庭补助支出0.14万元。
与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数292.12万元，决算数296.53万元，预决算差异率1.51%，差异主要原因是人员工资、人员养老保险、医疗保险增长等，支付以前年度车辆维修费及购置办公设备，公园开园费用增加等。一般公共预算财政拨款支出年初预算数292.12万元，决算数296.53万元，预决算差异率1.51%，差异主要原因是人员工资、人员养老保险、医疗保险增长等，支付以前年度车辆维修费及购置办公设备，公园开园费用增加等。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2018年度和田市昆仑公园政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：我单位无政府性基金支出。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：我单位无政府性基金支出。其中：按功能分类科目，我单位无政府性基金支出。按经济分类科目，我单位无政府性基金支出。
与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因我单位无政府性基金支出。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：昆仑公园2018年无政府性基金预算财政拨款收入。
三、部门结转结余情况
年末结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。
其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是未产生三公费用。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是未产生出国费用；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是未产生车辆运行费用；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是未产生公务接待费用。
因公出国（境）费支出0万元。和田市昆仑公园全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。
公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。和田市昆仑公园国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：未产生费用。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因压缩支出；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%。
五、机关运行经费支出情况
2018年度和田市昆仑公园（事业单位）日常经费支出24.33万元，比上年增加7.68万元，增长46.13%，主要原因是支付以前年度车辆维修费及购置办公设备，公园开园费用增加等。
六、政府采购情况
2018年度政府采购支出总额1.26万元，其中：政府采购货物支出1.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，单位共有车辆0辆，价值0万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是本单位无机动车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（二）预算绩效情况的说明
2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：2018年度和田市昆仑公园项目0个。项目全年预算数为31.8万元，执行数为0万元，完成预算的0%。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。
2120101：指城乡社区管理事务行政运行；
2080505：指机关事业单位基本养老保险缴费支出；
其他有关说明内容。无
第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》