关于和田市2017年财政预算执行情况 

2017年，是党的十九大召开的重要之年，是贯彻落实自治区第九次党代会精神、实现“一年稳住、二年巩固、三年基本常态”规划目标的起步之年，也是转变干部作风抓落实的关键之年。一年来，在市委、市政府的坚强领导和市人大、政协的监督指导下，主动适应经济发展新常态，优化支出结构，推进财税改革，努力增加财政收入，在财力十分有限的情况下，较好的完成了市九届人大二次会议批准的财政收支预算。

（一）2017年财政收入预算完成情况

2017年和田市地方财政收入（含一般公共预算收入和政府性基金预算收入）完成163270万元，同比增收43965万元，增长36.9%。其中：

1、一般公共预算收入完成81030万元，完成预算75000万元的108.0%，同比增收12956万元，增长19.0%，其中：国税局完成26899万元，同比增收11062万元，增长69.8%；地税局完成35610万元，同比减收7545万元，下降17.5%；财政局完成18521万元，同比增收9439万元，增长103.9%。

2、政府性基金预算收入完成82240万元，完成预算15500万元的530.6%，同比增收31009万元，增长60.5%。其中：土地出让金收入完成80474万元，完成预算15000万元的536.5%，同比增收33063万元，增长69.7%。

（二）2017年财政支出预算完成情况

2017年和田市地方财政支出完成572494万元(含一般公共预算支出和政府性基金预算支出)。

1、一般公共预算支出完成488222万元，同比增支171458万元，增长54.1%。其中：

（1）人员支出146715万元，占一般公共预算支出的29.1%；同比增支4665万元，增长3.3%，增支主要原因是正常的增人增资。财政统发工资人员12608人（其中：在职职工9932人、离退休职工2676人）。

（2）公用支出4806万元，占一般公共预算支出的1.0%；同比增支283万元，增长6.3%。

（3）专项支出336701万元，占一般公共预算支出的69.0%；同比增支166510万元，增长97.8%，增长的主要原因是上级下达专项资金同比增加。

     2、政府性基金预算支出完成84272万元，同比增支32139万元，增长61.6%。增长的主要原因是土地出让金支出同比增支。

（三）2017年和田市财政预决算执行情况

 2017年一般公共预算收入完成81030万元,自治区财政各项补助402354万元（其中：专项补助208331万元），上年结余11247万元，一般公共预算支出完成488222万元，专项上解1590万元,债务还本支出2490万元。收支相抵后，本年一般公共预算收支平衡。

2017年政府性基金预算收入完成82241万元，基金补助收入2199万元，上年基金结余19万元，基金预算支出完成84272万元,基金上解58万元。收支相抵，本年基金结余129万元。

（四）2017年和田市财政的主要工作

    1、财政收入实现新突破。

始终把组织收入作为第一要务，加强与国地税部门协调配合，定期召开财税联席会议，督导收入进度，研究征管措施，凝聚征管合力。2017年一般公共预算收入达到8.1亿元。

2、社会民生得到新改善。

始终把各族群众的安危冷暖放在心中最高位置，围绕各族群众安居乐业，坚持民生优先、民生先动，切实保障和改善民生。2017年各类民生投入共35.2亿元，占一般公共预算支出的70.0%。一是加大教育经费投入，促进教育均衡发展。完善义务教育经费保障机制，积极落实双语幼儿园建设、实施校舍标准化维修改造等，有效推进教育事业发展。全年教育支出达10.22亿元。二是大力推进各项社会保障制度改革。提高城乡低保补助标准，城市最低生活保障标准和农村最低生活保障标准分别提高到396元/人/月、267元/人/月，全年共发放城乡低保资金2.3亿元（其中，“2L”人员低保0.11亿元）。实施更加积极的就业政策，落实就业补助资金0.46亿元，帮助458人实现了创业就业。三是积极推进医疗卫生体制改革。全年卫生投入2.58亿元，改善了医疗卫生基础设施条件，缓解了当前医疗卫生资源短缺矛盾。四是认真落实各项惠农政策。全年共发放各种惠农补贴资金3597万元（其中：耕地地力保护补贴资金1202万元，退耕还林补助资金300万元，草原生态补贴资金281万元，农机购置补贴资金300万元，棉花补贴资金255万元，一事一议项目资金1259万元）。

3、服务发展取得新成效。

    坚持把促发展作为财政工作的重要任务，紧紧围绕促进经济发展这个中心，充分发挥财政职能作用，全力支持市域经济快速发展。一是项目资金管理进一步规范。全年共落实建设项目173个，资金10.68亿元（其中：财政扶贫项目37个，资金10637万元；以工代赈2个，资金550万元；基本建设投资项目32个，资金27849万元；农业综合开发项目2个，资金1260万元；农林水专项71个，资金28677万元；北京援和项目29个，资金37815万元），项目建设资金的大量投入，有力加快了和田市基础设施建设步伐。二是积极引入政府与社会资本合作（PPP）项目。2017年共实施PPP项目3个，总投资3.5亿元。大力推进PPP项目，引导社会资本进入公共服务、基础设施等领域，不仅可以减轻政府财政预算方面的压力，并且能够发挥政府与民营机构各自的优势，提高办事效率，更加高效的为公众提供高质量的服务。

    4、维稳投入有了新提升。

    市财政紧紧围绕总目标，推动各项维稳措施的落实，特别是积极筹措资金，保障了推进“0”、“职业技能教育培训中心”、“民兵”及“社区工作人员”等方面的重要支出，突出重点、精准发力，为打牢基层基础、夯实稳定根基发挥了重要作用，有效确保了社会大局持续稳定。

    5、财税改革出现新进展。

一是积极推行预决算公开。及时按照新《预算法》的相关规定要求，对和田市及各预算单位预决算及“三公”经费预决算在政府门户网站进行了公开，公开率达100%。二是政府采购改革不断深化。进一步规范政府采购行为，加强廉政建设，提高公共资源使用效率，维护社会公共利益和政府采购当事人的合法权益，2017年全年共完成政府集中采购计划2.07亿元，节约资金1975万元，节约率8.7%。三是大平台运行取得重大进展。自2017年4月起，工资统发实现了财政大平台统一发放，并启用大平台账务系统及报表系统。四是财政性存量资金得到全面清理。2017年回收各预算单位财政存量资金1232万元,调整用于保民生、补短板，提高资金使用效益。五是加大县乡财政资金管理。从财政抽调干部并聘请中介机构，针对八个乡镇、四个街办突出存在的12项问题进行重点检查，并委托中介机构对基层乡镇财务管理、规范账务进行了培训和指导。六是惠民补贴资金实现“三结合”方式发放。自2017年5月1日起我市将“三老”人员补贴资金、农机购置补贴资金等20项惠民补贴资金兑付方式由直补到卡改为现金发放，并在发放中实行“升国旗、惠农政策宣讲、惠农资金发放”三项工作结合的工作方式。2017年累计发放惠民补贴资金9856万元。七是对全市经营性国有资产进行摸底统计。2017年对包含行政事业单位出租门面房、土地及其他经营性资产进行摸底统计，资产价值共计78.1亿元。八是完成公交公司改制工作。2017年4月，完成了和田市胜达公交公司的由民营转变为国有企业的改制工作，由政府全额收购股本，促进了和田市公共事业的发展。

    6、政府性债务管理实施新举措。

    严格执行预算法，将政府债务纳入预算管理，借债、还债必须在法律的约束下进行。严守中央关于政府债务管理的红线和底线，加大政府债务管理力度，促进经济和财政金融良性循环、健康发展。积极把握政策争取新增债券及置换债券，2017年共争取新增债券6.26亿元，全部用于保障维稳支出，置换债券0.88亿元，截止2017年末,和田市政府性债务余额总计15.08亿元,其中:一般债券9.8亿元、专项债券4.5亿元、其他债务0.78亿元。

 2017年财政工作在不利形势下依然保持了平稳运行。成绩的取得，得益于市委、市政府的正确领导和科学决策，得益于市人大的监督指导，得益于社会各界的鼎力支持，是全市各族人民共同奋斗的结果。同时，我们也清醒地看到，财政运行中还面临不少困难和挑战：一是财政持续增收基础不牢，政策性减收因素较多，收入结构不尽合理，收支矛盾依然突出；二是刚性支出压力巨大，民生、基础设施建设等配套支出增长较快，财政保障范围越来越广，收支矛盾日益突出；三是政府债务较重，还款来源渠道单一，偿债能力不强等一些关键问题亟待解决。我们将始终坚持问题导向，雷厉风行抓整改，事不过夜抓落实，通过加快培植财源、深化财政改革、严格预算管理等措施，一项一项彻底解决。

和田市财政局

                                                                  二〇一八年二月