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2018年度和田市红十字会部门决算

公开说明

 

目  录

 

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

 (一)宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》；宣传国际人道法、红十字运动基本原则；

(二)开展备灾救灾工作，筹措救灾款物；在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；

(三)开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训；在机关、企事业单位、社区、农村、学校和易发生意外伤害的行业和人群中开展初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护；提高应急条件下的应急救助能力和水平；

(四)开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作；

(五)开展无偿献血的宣传推动工作；

(六)开展社会救助及相关服务工作。在社区、农村中建立红十字服务站，开展服务群众、宣传培训、募捐救助等活动；

(七)依法开展和推动遗体、器官捐献工作；

(八)开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动；

(九)开展红十字志愿服务活动；

(十)依法开展募捐活动；在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理；依照法律法规自主处分募捐款物；

(十一)完成同级人民政府和上级红十字会委托的有关事宜；

(十二)《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》规定的其他职责。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，和田地区和田市红十字会部门决算包括：和田地区和田市红十字会部门本级决算、所属单位决算等。

纳入和田市红十字会2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

 

序号	单位名称	备注
1	和田市红十字会

 

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入97.98万元,与上年相比，增加19.22万元，增长19.62%，增长变化主要原因是：人员工资和津贴、经费支出增加；支出97.98万元,与上年相比，增加19.22万元，增长19.62%，增长变化主要原因是：2018年度和田市红十字会人员工资和津贴、公用经费支出增加；结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增长变化主要原因是：无。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计97.98万元，其中：财政拨款收入97.63万元，占99.6%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.35万元，占0.35%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数82.70万元，决算数97.63万元，预决算差异率15.29%，差异主要原因是：2018年度和田市红十字会人员工资、访惠聚项目支出增加。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计97.98万元，其中：基本支出90.26万元，占92.12%；项目支出7.73万元，占7.89%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数82.70万元，决算数97.63万元，预决算差异率15.29%，差异主要原因经费增加。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入97.63万元，78.76与上年相比，增加18.87万元，增长19.33%。增减变化的主要原因是：2018年度人员工资和津贴、经费、项目支出增加。财政拨款支出97.98万元，与上年相比，增加19.21万元，增长24.39%，增减变化的主要原因是：人员工资调整、访惠聚经费支出增加。其中：基本支出90.26万元，项目支出77.25万元。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增长变化的主要原因是：无。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数82.70万元，决算数97.63万元，预决算差异率15.29%，差异主要原因是：经费增加。财政拨款支出年初预算数78.70万元，决算数90.26万元，预决算差异率12.81%，差异主要原因是：经费增加。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入97.63万元。与上年相比，增加18.87万元，增长19.33%。增减变化的主要原因是：人员基本工资和津贴、公用经费增长。一般公共预算财政拨款支出77.25万元。与上年相比，减少1.51万元，降低1.92%。增减变化的主要原因是：2018年访惠聚工作经费减少。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），社会保障和就业支出90.26万元，其他支出7.73万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出76.52万元，商品和服务支出6.62万元，对个人和家庭的补助支出14.84万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数82.70万元，决算数97.63万元，预决算差异率15.29%，差异主要原因人员基本工资和津贴、公用经费增长。一般公共预算财政拨款支出年初预算数78.70万元，决算数90.26万元，预决算差异率12.81%，差异主要原因人员工资和津贴、公用经费和项目支出增加。。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。主要原因是：本年无此项资金支出安排。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。主要原因是：本年无此项资金支出安排。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），各项支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），各项支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因本年无此项资金支出安排。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因本年无此项资金支出安排。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.80万元，比上年减少0.04万元，降低5.01%，增加原因是公车使用次数减少，油料费支出减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，原因是本年无此项资金安排；公务用车购置及运行维护费支出0.80万元，占100%，比上年减少0.04万元，降低5.01%，减少原因是公车使用次数减少，油料费支出减少；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是公务接待0次0人。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。和田市红十字会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费0.80万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0.80万元。主要用于车辆维护、保险等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无此项资金安排等。和田市红十字会单位国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.80万元，决算数0.80万元，预决算差异率0%，差异主要原因厉行节约，严格控制三公经费的支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因本年度无此项资金支出安排；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因本年度无此项资金支出安排；公务用车运行费预算数0.80万元，决算数0.80万元，预决算差异率0%，差异主要原因厉行节约，严格控制三公经费的支出；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因本年度无此项资金支出安排。

五、机关运行经费支出情况

2018年度和田市红十字会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出6.27万元，比上年增加1.90万元，增长43.54%，主要原因是本年因工作具体需要办公经费增加，访惠聚办公经费支出增加。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额0.5万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.5万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆1辆，价值0万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无此类用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

2018年和田市红十字会访惠聚项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年和田市红十字会“访惠聚”项目自评得分85分。2018年和田市红十字会“访惠聚”项目全年预算数为10万元，执行数为7.73万元，完成预算的77.25%。主要产出和效果：一是2018年为民办实事经费按照相关规定进行了使用，达到了预期目标，根据实际情况让居民得到了应有的帮助，居民的日常困难得到了有效解决；二是把驻村工作队的良好形象筑牢在群众心中。发现的问题及原因：对“访惠聚”工作队的资金使用情况有待继续加强认真总结，查找短板不足。发挥“访惠聚”工作队后盾作用，充分利用好为民办实事经费的作用，让经费用在刀刃上。 

下一步改进措施：督促各工作队按时报账。

 

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2299901 其它支出指：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

其他有关说明内容。

 

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》