附件1：

2018年度和田市人力资源和社会保障局部门决算公开说明

目  录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

建立全市统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动，有效配置。负责事业单位参照公务员法管理工作和聘任制公务员管理工作，实施公务员行为规范，贯彻执行自治区军队转业干部安置政策并组织实施。管理审核审批全市行政，事业单位工资、福利，负责和田市机关、事业单位增加人员计划和工资基金审批工作。负责管理全市未就业大中专毕业生就业服务指导、指导高校毕业生安置就业、组织实施就业工程，组织落实就业援助制度，积极开发公益性岗位。综合实施全市行政、事业单位公务员培训、专业技术人员、工人及劳动力的职业技能培训、考核、鉴定及发证工作。综合管理全市人事、劳动争议处理和人事、劳动争议仲裁工作，承担市人事、劳动争议仲裁委员会日常工作。 

二、机构设置情况

从决算单位构成看，和田市人力资源和社会保障局部门决算包括：和田市人力资源和社会保障局部门本级决算。

纳入和田市人力资源和社会保障局2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入5358.14万元,与上年相比，减少872.85万元，降低14.01%，增减变化主要原因是：就业专项资金减少；支出5358.14万元,与上年相比，减少872.85万元，降低14.01%，增减变化主要原因是：就业专项资金减少；结余0万元，与上年相比，无增减变化。结余0万元，与上年相比，与上年相比，无增减变化。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计5358.14万元，其中：财政拨款收入5357.3万元，占99.98%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.84万元，占0.02%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数1061.21万元，决算数5358.14万元，预决算差异率404.91%，差异主要原因再就业资金由上级下拨，本级预算中未列，军转医疗费预算由财政列支，劳动力市场装修改造费、纺织服装专项、农民工工资周转金及赴内地务工人员差旅费等由预算追加列支。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计5358.14万元，其中：基本支出1856.13万元，占34.64%；项目支出3502.01万元，占65.36%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数1061.21万元，决算数5358.14万元，预决算差异率404.91%，差异主要原因再就业资金由上级下拨，本级预算中未列，军转医疗费预算由财政列支，劳动力市场装修改造费、纺织服装专项、农民工工资周转金及赴内地务工人员差旅费等由预算追加列支。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入5357.3万元，与上年相比，减少1092.49万元，降低17.53%。增减变化的主要原因是：本年就业专项减少。财政拨款支出5357.30万元，与上年相比，减少1092.49万元，降低17.53%。增减变化的主要原因是：本年就业专项减少。其中：基本支出1856.13万元，项目支出3502.01万元；财政拨款结转结余0万元，与上年相比，无增减变化。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1061.21万元，决算数5357.30万元，预决算差异率404.91%，差异主要原因差异主要原因再就业资金由上级下拨，本级预算中未列，军转医疗费预算由财政列支，劳动力市场装修改造费、纺织服装专项、农民工工资周转金及赴内地务工人员差旅费等由预算追加列支。财政拨款支出年初预算数1061.21万元，决算数5357.30万元，预决算差异率404.91%，差异主要原因再就业资金由上级下拨，本级预算中未列，军转医疗费预算由财政列支，劳动力市场装修改造费、纺织服装专项、农民工工资周转金及赴内地务工人员差旅费等由预算追加列支。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入5138万元。与上年相比，减少1092.49万元，降低17.53%。增减变化的主要原因是：本年上级下拨的再就业资金减少。一般公共预算财政拨款支出5138万元。与上年相比，减少1092.49万元，降低17.53%。增减变化的主要原因是：本年上级下拨的再就业资金减少。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），2011001行政运行支出85.50万元，2011006军队转业干部安置支出12.70万元，2011099其他人力资源事务支出38万元，2080101行政运行1699.03万元，2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出388.50万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出70.76万元，2080799其他就业补助支出支出2181万元，2150204纺织业支出604.87万元，2299901其他支出57.64万元。

按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出1409.13万元，其中基本工资144.76万元，津贴补贴307.19万元，奖金12.10万元，机关事业单位基本养老保险费70.77万元，职工基本医疗保险缴费26.28万元，公务员医疗补助缴费8.44万元，其他社会保障缴费797.13万元，住房公积金42.46万元；商品和服务支出304.68万元，其中办公费86.04万元，印刷费4.42万元，水费0.13万元，电费1.15万元，邮电费0.76万元，取暖费2.97万元，物业管理费4.86万元，差旅费77.64万元，维修（护）费22.78万元，租赁费18.68万元，培训费80万元，公务用车运行维护费5.25万元；对个人和家庭的补助支出2911.72万元，其中退休费11.12万元，生活补助2475.60万元，救济费339.50万元，奖励金85.50万元；资本性支出17.87万元，其中办公设备购置17.87万元；对企业补助支出494.60万元，其中费用补贴494.60万元。

    与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数1061.21万元，决算数5138万元，预决算差异率404.91%，差异主要原因主要原因再就业资金由上级下拨，本级预算中未列，军转医疗费预算由财政列支，纺织服装专项、农民工工资周转金及赴内地务工人员差旅费等由预算追加列支。一般公共预算财政拨款支出年初预算数1061.21万元，决算数5138万元，预决算差异率404.91%，差异主要原因再就业资金由上级下拨，本级预算中未列，军转医疗费预算由财政列支，纺织服装专项、农民工工资周转金及赴内地务工人员差旅费等由预算追加列支。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入219.30万元，与上年相比，增加219.30万元，增长100%。增减变化的主要原因是：劳动力市场的装修改造费用通过财政预算追加列支。政府性基金预算支出219.30万元万元。与上年相比，增加219.30万元，增长100%。增减变化的主要原因是：劳动力市场的装修改造费用通过财政预算追加列支。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），2120803  城市建设支出219.30万元。按经济分类科目（按类级科目公开），资本性支出219.30万元，其中大型修缮219.30万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数219.30万元，预决算差异率100%，差异主要原因劳动力市场的装修改造费用通过财政预算追加列支。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数219.30万元，预决算差异率100%，差异主要原因劳动力市场的装修改造费用通过财政预算追加列支。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，无增减变化。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，无增减变化。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算5.25万元，比上年减少0.45万元，降低7.97%，减少原因是本年车辆维修费减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年相比，无变化。公务用车购置及运行维护费支出5.25万元，占100%，比上年减少0.45万元，降低7.97%，减少原因是本年车辆维修费减少。公务接待费支出0万元，占0%，比上年相比，无变化。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。2018单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费5.25万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费5.25万元。主要用于单位车辆的燃料及维修、保险等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为4辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。2018单位国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数8.4万元，决算数5.25万元，预决算差异率37.5%，差异主要原因车辆保险费用减少，车辆维修费用减少。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，无差异；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，无差异；公务用车运行费预算数8.4万元，决算数5.25万元，预决算差异率37.5%，差异主要原因车辆保险费用减少，车辆维修费用减少；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，无差异。

五、机关运行经费支出情况

2018年度和田市人力资源和社会保障局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出133.56万元，比上年增加2万元，增长1.52%，主要原因是赴内管理零散务工人员差旅费增加，访惠聚经费增加等。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额36.59万元，其中：政府采购货物支出34.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.66万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆4辆，价值48.64万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

军队转业干部安置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，军队干部转业安置项目绩效自评得分为78分。项目全年预算数为12.7万元，执行数为12.7万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是按照规定标准完成军地转业干部生活补助；二是对军队转业干部开展节日慰问活动。发现的问题及原因：项目绩效考核格式内容的规范和完整性程序不足。下一步改进措施：一是加强项目绩效考核工作要求有关规定学习；二是进一步规范项目绩效考核工作程序。

三支一扶生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，三支一扶生活补助项目绩效自评得分为78分。项目全年预算数为38万元，执行数为38万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是换届基层单位在编工作人员紧缺；二是为解决基层工作任务繁重根据需要设定73名岗位。发现的问题及原因：发现的问题及原因：绩效评价格式内容完整性规范性不足，主要原因是对项目绩效考核工作的程序要求学习理解不够。下一步改进措施：一是加强项目绩效考核工作要求有关规定学习；二是进一步规范项目绩效考核工作程序。

农民工工资周转金、赴内地管控疆内人员差旅费、劳动力市场运行费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，城乡居民养老项目绩效自评得分为78分。项目全年预算数为388.5万元，执行数为388.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是防止因拖欠农民工工资原因引发群体性事件发生，保障社会秩序稳定；二是为农民工因欠薪生活困难提供临时基本生活保障及其他临时紧急需求；三是赴内地掌握内地的疆内务工经商人员动态，维护社稳定；四是劳动力市场正常使用发挥作用。发现的问题及原因：项目绩效考核格式内容的规范和完整性程序不足。下一步改进措施：一是加强项目绩效考核工作要求有关规定学习；二是进一步规范项目绩效考核工作程序。

就业补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，就业补助项目绩效自评得分为78分。项目全年预算数为2181万元，执行数为2181万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是促进农民增收，提高农牧民生活水平；二是促进和田市社会稳定、经济发展都将起到巨大的推动作用。；三是依托公益性岗位稳定安置就业人员；四是依托培训提高就业人员基础技能。发现的问题及原因：项目绩效考核格式内容的规范和完整性程序不足。下一步改进措施：一是加强项目绩效考核工作要求有关规定学习；二是进一步规范项目绩效考核工作程序。

访惠聚工作组经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，访惠聚工作组经费项目绩效自评得分为77分。项目全年预算数为57.64万元，执行数为57.64万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是加强基层组织建设，建强基层基础，密切联系群众、服务群众，践行党的群众路线，维护社会稳定和长治久安；二是解决群众困难诉求，帮助村（社区）民（居民）脱贫致富；最大限度地教育引导群众、争取凝聚人心。发现的问题及原因：项目绩效考核格式内容的规范和完整性程序不足。下一步改进措施：一是加强项目绩效考核工作要求有关规定学习；二是进一步规范项目绩效考核工作程序。

纺织服装社保补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，纺织服装社保补贴项目绩效自评得分为78分。项目全年预算数为604.87万元，执行数为604.87万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是减轻纺织企业资金负担，保障了企业用工的社保缴纳；二是纺织服装企业及时获得各项政策性补贴资金发挥更大效益。发现的问题及原因：绩效评价格式内容完整性规范性不足，主要原因是对项目绩效考核工作的程序要求学习理解不够。下一步改进措施：一是加强项目绩效考核工作要求有关规定学习；二是进一步规范项目绩效考核工作程序。

劳动力市场装修项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，劳动力市场装修项目项目绩效自评得分为78分。项目全年预算数为219.3万元，执行数为219.3万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是提供能够容纳200人的用工咨询洽谈大厅，为有就业需求的人群免费提供咨询；二是为有就业需求暂时确有困难人员提供临时性居住场所。发现的问题及原因：一是部分务工人员仍滞留在市场外寻找就业机会，主要原因用工单位贪图方便在市场外直接雇工。下一步改进措施：一是加强对劳动力市场的管理，治理在市场外雇工现象；二是加强对务工人员的宣传引导。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

2011099其他人力资源支出，2080101行政运行，2080199其他人力资源和社会管理事务支出，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，2080507对机关事业单位基本养老保险基金的补助，2080799其他就业补助支出，2082601财政对企业职工基本养老保险基金的补助，2130804创业担保贷款贴息，2299901其他支出；

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》