附件1：

2018年度和田市卫生局卫生监督所

部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1）组织拟定卫生监督执法工作计划，并进行实施；

2）受人民政府卫生行政主管部门的委托，参与拟定地方卫生标准，卫生监督管理有关法规、规章以及其它规范性文件；

3）负责公共场所、生活饮用水、放射诊疗卫生许可申请的受理、初审、上报和批准后发证的具体工作；负责医疗机构执业许可的审核工作。

4）协助卫生行政主管部门定期向社会通报监督检查结果；

5）对公共卫生重大事件第一时间进行调查取证，采取必要控制措施并提出处理意见；

6）负责对卫生监督执法的投诉、举报的受理和查处工作；

7）开展卫生法律、法规知识的宣传教育，提供法律咨询服务；

8）实施预防性卫生监督审查，对新、改、扩建公共场所选址、设计进行卫生审查参与竣工验收；

9）对全市的职业卫生、生活饮用水、学校卫生、托机构医疗卫生、公共场所等实施卫生监督；组织现场监督检查及检测工作。

10）负责对卫生监督员进行法律法规知识和业务培训工作；

11）负责全市卫生监督信息的收集、整理、分析和报告工作；

12）承担上级卫生部门交办的其他卫生监督任务；

13）承担《传染病防治法》、《执业医师法》、《护士管理办法》、《母婴保健法》、《公共场所卫生管理条例》、《医疗机构管理条例》、《学校卫生工作条例》、《放射性同位素秘射线装置放射防护条例》、《生活用水卫生监督管理办法》等卫生法律和规章规定的监督职责。

二、机构设置情况

1）组织拟定卫生监督执法工作计划，并进行实施；

2）受人民政府卫生行政主管部门的委托，参与拟定地方卫生标准，卫生监督管理有关法规、规章以及其它规范性文件；

3）负责公共场所、生活饮用水、放射诊疗卫生许可申请的受理、初审、上报和批准后发证的具体工作；负责医疗机构执业许可的审核工作。

4）协助卫生行政主管部门定期向社会通报监督检查结果；

5）对公共卫生重大事件第一时间进行调查取证，采取必要控制措施并提出处理意见；

6）负责对卫生监督执法的投诉、举报的受理和查处工作；

7）开展卫生法律、法规知识的宣传教育，提供法律咨询服务；

8）实施预防性卫生监督审查，对新、改、扩建公共场所选址、设计进行卫生审查参与竣工验收；

9）对全市的职业卫生、生活饮用水、学校卫生、托机构医疗卫生、公共场所等实施卫生监督；组织现场监督检查及检测工作。

10）负责对卫生监督员进行法律法规知识和业务培训工作；

11）负责全市卫生监督信息的收集、整理、分析和报告工作；

12）承担上级卫生部门交办的其他卫生监督任务；

13）承担《传染病防治法》、《执业医师法》、《护士管理办法》、《母婴保健法》、《公共场所卫生管理条例》、《医疗机构管理条例》、《学校卫生工作条例》、《放射性同位素秘射线装置放射防护条例》、《生活用水卫生监督管理办法》等卫生法律和规章规定的监督职责。

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入211.57万元,与上年相比，增加7.63万元，增长3.74%，增减变化主要原因是：日常经费增加及罚没收入返还增加；支出211.4万元,与上年相比，增加7.39万元，增长3.62%，增减变化主要原因是：日常经费支出增加及罚没收入返还支出增加；结余0.17万元，与上年相比，增加0.17万元，增长100%。增减变化主要原因是：利息收入。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计211.57万元，其中：财政拨款收入211.4万元，占99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.17万元，占1%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数259.65万元，决算数211.57万元，预决算差异率22.73%，差异主要原因罚没收入决算数减少。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计211.4万元，其中：基本支出211.4万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数259.65万元，决算数211.4万元，预决算差异率22.82%，差异主要原因罚没收入决算数减少。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入211.4万元，与上年相比，增加7.46万元，增长3.53%。增减变化的主要原因是：日常经费增加及罚没收入返还增加。财政拨款支出211.4万元，与上年相比，增加7.39万元，增长3.62%，增减变化的主要原因是：日常经费增加及罚没收入返还增加。其中：基本支出211.4万元，项目支出0万元。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加0万元，0%。增减变化的主要原因是：日常经费增加及罚没收入返还增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数259.65万元，决算数211.57万元，预决算差异率22.73%，差异主要原因日常经费增加及罚没收入返还减少。财政拨款支出年初预算数259.65万元，决算数211.4万元，预决算差异率22.82%，差异主要原因日常经费增加及罚没收入返还减少。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入211.4万元。与上年相比，增加7.46万元，增长3.52%。增减变化的主要原因是：日常经费增加及罚没收入返还增加。一般公共预算财政拨款支出211.4万元。与上年相比，增加7.39万元，增长3.49%。增减变化的主要原因是：日常经费增加及罚没收入返还增加。其中：按功能分类科目2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出22万元， 2100402卫生监督机构支出189.4万元。按经济分类科目工资福利支出196.67万元，其中基本工资40.76万元，津贴补贴102.72万元，奖金3.26万元，机关事业单位基本养老保险费22万元，职工基本医疗保险缴费11.67万元，其他社会保障缴费2.78万元，住房公积金13.48万元。商品和服务支出5.83万元，其中办公费1.61万元，印刷费0.52万元，手续费0.1万元，邮电费1.2万元，差旅费0.4万元，公务用车运行维护费2万元。对个人和家庭的补助4.19万元，其中退休费4.19万元。资本性支出4.67万元其中办公设备购置4.67万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数259.65万元，决算数211.4万元，预决算差异率22.82%，差异主要原因日常经费增加及罚没收入返还减少。一般公共预算财政拨款支出年初预算数259.65万元，决算数211.4万元，预决算差异率22.82%，差异主要原因日常经费增加及罚没收入返还减少。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：本年度无此项资金支出安排。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：本年度无此项资金支出安排。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），各项支出均为0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），各项支出均为0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因本年度无政府性基金。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因本年度无此项资金支出安排。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0.17万元。与上年相比，增加0.17万元，增长100%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算2万元，比上年减少2.09万元，降低4.5%，减少原因是节约开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：本年度无此项资金支出安排；公务用车购置及运行维护费支出2万元，占100%，比上年减少0.9万元，降低4.55%，减少原因是节约开支；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加0原因是：本年度无此项资金支出安排。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。和田市卫生局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：本年度无此项资金支出安排。

公务用车购置及运行维护费2万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2万元。主要用于汽车燃油及维修等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是：本年度无此项资金支出安排等。和田市卫生局国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.1万元，决算数2万元，预决算差异率5%，差异主要原因节约开支。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因本年度无此项资金支出安排；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因本年度无此项资金支出安排；公务用车运行费预算数2.1万元，决算数2万元，预决算差异率5%，差异主要原因节约开支；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因本年度无此项资金支出安排。

五、机关运行经费支出情况

2018年度和田市卫生局卫生监督所单位单位（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出10.53万元，比上年减少0.34万元，降低3.13%，主要原因是节约开支。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额1.08万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.08万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆3辆，价值40.29万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：单位日常工作需要；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：2018年新疆维吾尔自治区和田地区和田市卫生局卫生监督所项目0个。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2100402卫生监督机构支出指：反映除上述项目以外其他用于卫生监督机构事物方面的支出。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》