附件1：

2018年度中国共产党和田市委员会部门决算

公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、主要职能：市委办公室（经济工作办公室、政策研究室）是中共和田市委办事机构。

（一）负责全面了解和田市经济与社会发展情况，及时掌握全市重大动态，为市委科学决策发挥参谋助手作用。

（二）负责市委日常工作的综合协调。

（三）承担市委和市委办公室文件、文稿的起草、修改、校对、翻译、印发和日常文书处理工作。

（四）负责对市委决策、工作部署贯彻落实的督促检查、负责市委及其他领导同志指示、批示的催办查办工作。

（五）负责市委的信息和全市党委系统信息网络的建设、整理工作。

（六）负责市委各种会议的会务工作和失望领导同志活动的组织安排，协助有关部门做好上级领导和兄弟县（市）外（市、区）领导来和田市的接待服务工作。

（七）负责全市党委系统办公自动化的统一规划，协调党委系统文秘人员的专业培训、业务指导工作。

（八）负责接收、传送和田市党政军及有关部门的绝密、机密文件、专件等。

（九）负责处理群众来信和接待群众来访工作。

（十）负责市委办公室工作人员队伍建设、思想教育、党的工作和离退休人员的管理工作。

（十一）承办市委交办的其他工作。

二、机构设置情况

基本情况（包含11个部门，市委办公室 史志办 机关工委 机要局 老干部局 统战部 档案局 团委（含少儿委） 妇联（含（妇儿委） 工商联 科协）。

实有人员情况：

2018年调入0人，调出5人，退休2人，辞职1人，开除1人。其中行政40人，事业27人，现在职人数67人，离休人数3人，共计70人。

从决算单位构成看，中国共产党和田市委员会部门决算包括：中国共产党和田市委员会部门本级决算、所属单位决算等。

纳入中国共产党和田市委员会2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入3,206.41万元,与上年相比，减少436.32万元，降低11.98%，增减变化主要原因是：统战项目经费减少其他党委办公厅项目减少其他科学技术普及项目减少；支出3,214.62万元,与上年相比，减少、426.82万元，降低11.72%，增减变化主要原因是：人员比上一年度减少9人，统战项目经费减少其他党委办公厅项目减少其他科学技术普及项目减少；结余1.07万元，与上年相比，减少8.21万元，降低88.49%。增减变化主要原因是：办公经费结余1.02万元，利息结余0.05万元。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计3,206.41万元，其中：财政拨款收入3,206.19万元，占99.9%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.22万元，占0.1%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数2,192.34万元，决算数3,206.41万元，预决算差异率46.26%，差异主要原因是访惠聚项目支出，统战项目支出增加为主，因此财政拨款收入增加。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计3,214.62万元，其中：基本支出2,163.35万元，占67.3%；项目支出1,051.28万元，占32.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数2,192.34万元，决算数3,214.62万元，预决算差异率46.63%，差异主要原因访惠聚项目支出，统战项目支出增加为主。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入3,206.19万元，与上年相比，减少435.73万元，降低11.96%。增减变化的主要原因是：统战项目经费减少其他党委办公厅项目减少其他科学技术普及项目减少。财政拨款支出3,214.62万元，与上年相比，减少426.82万元，降低11.72%，增减变化的主要原因是：人员比上一年度减少9人，统战项目经费减少其他党委办公厅项目减少其他科学技术普及项目减少。其中：基本支出2,163.35万元，项目支出1,051.28万元。财政拨款结转结余1.02万元，与上年相比，减少7.98万元，降低88.66%。增减变化的主要原因是：办公经费结余1.02万元。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数2,192.34万元，决算数3,206.41万元，预决算差异率46.26%，差异主要原因是访惠聚项目支出，统战项目支出增加为主，因此财政拨款收入增加。财政拨款支出年初预算数2,192.34万元，决算数3,214.62万元，预决算差异率46.63%，差异主要原因访惠聚项目支出，统战项目支出增加为主。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入3,206.19万元。与上年相比，减少435.73万元，降低11.96%。增减变化的主要原因是：统战项目经费减少其他党委办公厅项目减少其他科学技术普及项目减少。一般公共预算财政拨款支出3,214.62万元。与上年相比，减少426.82万元，降低11.72%。增减变化的主要原因是：人员比上一年度减少9人，统战项目经费减少其他党委办公厅项目减少其他科学技术普及项目减少。其中：按功能分类科目:档案事务行政运行（2012601）22.58万元，民主党派及工商联事务（2012801）11.72万元，群众团体事务行政运行（2012901）248.97万元，群众团体事务一般行政管理事务（2012902）11.43万元，其他群众团体事务（2012999）27.55万元，党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行（2013101）1,321.30万元，其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）7.92万元，行政运行（2013201）9.63万元，统战事务行政运行（2013401）412.87万元，其他统战事务支出（2013499）841.58万元，科学技术普及机构运行（2060701）15.91万元，科普活动（2060702）1.50万元，其他科学技术普及支出（2060799）9.50万元，养老保险支出（2080505）118.86万元，资源勘探信息制造业纺织业（2150204）26.00万元，其他支出（2299901）127.30万元。

按经济分类科目：工资福利支出1,053.34万元，其中：基本工资249.87万元、津贴补贴507.13万元，奖金21.59万元，职工基本医疗保险缴费49.64万元，公务员医疗补助缴费30.70万元，其他社会保障缴费4.71万元，机关事业单位基本养老保险缴费118.86万元，住房公积金住房公积金70.85万元。商品和服务支出1,282.90万元，其中：办公费924.30万元、印刷费96.90万元、手续费0.72万元，水费0.33万元、电费0.68万元、邮电费21.13万元、差旅费26.87万元、维修（护）0.96万元、培训费87.92万元、公务用车运行维护费123.10万元。对个人和家庭补助支出767.12万元，其中：离休费50.92万元、退休费38.70万元、生活补助573.48万元、奖励金104.03万元。资本性支出85.27万元，其中：办公设备购置85.27万元。对企业补助26.00万元，其中：费用补贴26.00万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数2,192.34万元，决算数3,206.41万元，预决算差异率46.26%，差异主要原因是访惠聚项目支出，统战项目支出增加为主，因此财政拨款收入增加。一般公共预算财政拨款支出年初预算数2,192.34万元，决算数3,214.62万元，预决算差异率46.63%，差异主要原因是访惠聚项目支出，统战项目支出增加为主。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与上年均没有政府性基金预算财政拨款收入。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与上年均没有政府性基金预算财政拨款支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），各项支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），各项支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：与上年均没有政府性基金预算财政拨款收入。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：与上年均没有政府性基金预算财政拨款支出。

三、部门结转结余情况

年末结转结余1.07万元。与上年相比，减少8.21万元，降低88.49%。

其中财政拨款结转结余1.02万元。与上年相比，减少7.98万元，降低88.66%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算123.10万元，比上年增加4.90万元，增长4.14%，增加原因是车辆老旧使用年限时间大部分都在10年以上维修费、油料费相应增加。上级指导工作临时派车2辆40天、自治区巡视组临时派车3辆55天，中央巡视组临时派车3辆10天，脱贫攻坚指导组派车11辆16天，任务重下领导下基层指导工作比往年多130天。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：本单位没有此项目支出；公务用车购置及运行维护费支出123.10万元，占100%，比上年增加4.90万元，增长4.14%，增加原因是车辆老旧使用年限时间大部分都在10年以上维修费、油料费相应增加。上级指导工作临时派车2辆40天、自治区巡视组临时派车3辆55天，中央巡视组临时派车3辆10天，脱贫攻坚指导组派车11辆16天，任务重下领导下基层指导工作比往年多130天；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：本单位没有此项目支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。中国共产党和田市委员会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：本单位没有此项目支出。

公务用车购置及运行维护费118.20万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费118.20万元。主要用于车辆维修费、油料费等。中国共产党和田市委员会一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为18辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。中国共产党和田市委员会国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数118.20万元，决算数118.20万元，预决算差异率0%，差异主要原因:严格执行预算，预决算一致。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%；差异主要原因:本单位没有此项目支出。公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%；差异主要原因:本单位没有此项目支出。公务用车运行费预算数118.20万元，决算数118.20万元，预决算差异率0%，差异主要原因:严格执行预算，预决算一致；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%,差异主要原因:本单位没有此项目支出。

五、机关运行经费支出情况

2018年度中国共产党和田市委员会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出905.27万元，比上年增加133.18万元，增长17.25%，主要原因是统战培训增加培训费用，妇联增加集体婚礼经费经费工作增加为民办实事经费。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额107.26万元，其中：政府采购货物支出97.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.42万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆18辆，价值255.91万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、 机要通信用车18辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

2012902一般行政管理事务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，一般行政管理事务项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为0万元，执行数为11.43万元，完成预算的0%。主要产出和效果：一是缓解学员情绪和压力切实解决好在青年组建家庭的愿望，在青年学院中大力弘扬婚事新风尚；二是个人绩效奖金。发现的问题及原因：在全社会倡导了移风易俗、婚事新办的良好风尚。下一步改进措施：严格按照资产管理及物资采购管理制度、财务管理制度、厉行节约反对铺张浪费规定，从管理制度等方面规范资金的使用，确保有限的资金发挥更大的社会效益。

2012999其他群众团体事务支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，其他群众团体事务支出项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为0万元，执行数为27.55万元，完成预算的0%。主要产出和效果：一是紧紧围绕“凝聚青年、服务大局、当好桥梁、从严治团”的四维工作格局 ‘一学一做’专题组织生活会等重点工作来谋划，组织开展各项工作；二是鼓励青年创业发展；三是帮助解决妇女儿童困难诉求。发现的问题及原因：一是在项目实施过程中有的支部活动只重数量、不重质量；二是对妇女儿童困难诉求的解决及关心关爱的慰问不够。下一步改进措施：一是继续加大经费拨付和管理力度，确保基层团组织有钱办事、有人管事；二是加强对妇女儿童的关心关爱。

2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为0万元，执行数为7.92万元，完成预算的0%。主要产出和效果：缓解学员情绪和压力切实解决好在青年组建家庭的愿望，在青年学院中大力弘扬婚事新风尚。发现的问题及原因：在全社会倡导了移风易俗、婚事新办的良好风尚。下一步改进措施：下一步改进措施：严格按照资产管理及物资采购管理制度、财务管理制度、厉行节约反对铺张浪费规定，从管理制度等方面规范资金的使用，确保有限的资金发挥更大的社会效益。

2013499其他统战事务支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，其他统战事务支出项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为0万元，执行数为841.58万元，完成预算的0%。主要产出和效果：一是统战工作正常开展；二是统战学员生活补助。发现的问题及原因：一是缺少对统战人员的培训；二是对统战人员的关心关爱不够。下一步改进措施：一是加强统战人员培训；二是加大支持统战人员日常经费支出，提高工作效率。

2060799其他科学技术普及支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，其他科学技术普及支出项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为0万元，执行数为9.5万元，完成预算的0%。主要产出和效果：进行科普大讲堂等宣传宣讲，收教育达5000余人次。发现的问题及原因：科普活动实施运行经验还欠缺，单位人员配备不足，相关跟踪管理制度还有待进一步加强。下一步改进措施：加大宣传宣讲，进一步提高居民热爱科学、积极参与社区工作的积极性。

2150204纺织业项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，纺织业项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为0万元，执行数为26.00万元，完成预算的0%。主要产出和效果：为妇女领头创办的企业及经济组织，通过项目资金扩大规模，提高效率，以企业带动产业，以产业带动就业，以就业实现精准扶贫，扶持女性创业就业、促进妇女全面发展。发现的问题及原因：生产方面设备不先进；二是技术方面欠缺。下一步改进措施：继续依托已有的巾帼现代农业科技示范基地、手工编织基地、三八绿色工程基地中的女负责人、女能人、女带头人，发挥她们的致富、帮富、带富作用，发展种植养殖、农产品加工、手工编织等具有当地特色的扶贫优势产业，示范引领更多妇女脱贫致富。

2299901其他支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，其他支出项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为0万元，执行数为127.30万元，完成预算的0%。主要产出和效果：一是推进脱贫攻坚，帮助村民就地就业，以增加家庭收入，解决群众困难诉求，帮助村民脱贫致富；二是为群众办实事、办好事，促进和谐发展；三是争做民族团结模范，传播民族团结能量，通过强宣传、促交流、精扶贫等措施，推进民族团结一家亲活动有效开展。发现的问题及原因：村规民约、村务公开、党务公开、民主监督机制等规章制度不够完善。下一步改进措施：进一步加强基层组织建设，建强基层基础，密切联系群众，融入群众，服务群众。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2012601反映档案事务行政运行，2012801反映民主党派及工商联事务，2012901反映群众团体事务行政运行，2012902反映群众团体一般行政管理事务，2012999反映其他群众团体事务，2013101反映党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行，2013199反映党委办公厅（室）及相关机构事务支出，2013201行政运行， 2013401反映统战事务行政运行，2013499反映其他统战事务支出，2060701反映科学技术支出科学技术普及机构运行，2060702反映科普活动，2060799反映其他科学技术普及支出，2080505反映养老保险支出，2150204反映资源勘探信息支出，229901反映其他支出。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》