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2018年度和田市幸福幼儿园部门决算

公开说明

 

目  录

 

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

我单位和田市幸福幼儿园（原和田地区幼儿园），成立于1983年，位于和田市塔乃依北路100号。我单位依据和党编办【153】号和2017和市党编办【2017】66号于2018年1月由和田地区划转和田市管理，隶属于和田市教育局。学校占地面积5976.6平方米，建筑面积5854平方米。现有班级17个，学生1096名,48名教职工。学校的建成使用对进一步推动和田市“学前双语”教育，提高和田市人口素质，增强和田自我发展的能力，都起到了很好的推动作用和引领示范作用。

1、为幼儿提供最优质的服务，全面提高保教质量。保证孩子成为未来社会的完整人，社会人。
2、把幼儿培养成为健康，活泼，关爱合作，习惯良好，主动好学。探索善言的素质良好的孩子。
3、建设一支积极向上，志趣高雅，责任心强，充满活力，素质精良，业务技能成熟，特色鲜明的教职工团队。

4、发挥教育科研的先导作用，以课题研究为导向，培养一支具有一定教育理念，掌握科学研究方法，能独立开展课题研究的教职工队伍，进一步提升保教质量。
5、努力改进家园共育方法，使家长成为幼儿教育的合作伙伴，通过对幼儿家访开展扎长学校召开家长会、亲子活动等邀请家长来园观摩和参与幼儿园的教育活动使家长了解幼儿园的教育内容和方式，亲眼看到孩子在园内的表现。
6、安全工作幼儿园和家庭要密切配合，结合宣传栏卫生宣教，家长会，家园联系等形式，向家长宣传有关安全知识和预防传染病知识，增强家长的安全意识，以取得家长的配合和支持共同教育好幼儿。

 

二、机构设置情况

从决算单位构成看，和田市幸福幼儿园部门决算包括：和田市幸福幼儿园部门本级决算。

纳入和田市幸福幼儿园2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

 

序号	单位名称	备注
1	和田市幸福幼儿园

 

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入1242.80万元,与上年相比，增加1242.80万元，增长100%，增减变化主要原因是：2018年新增单位；支出1242.80万元,与上年相比，增加1242.80万元，增长100%，增减变化主要原因是：2018年新增单位；结余0.52万元，与上年相比，增加0.52万元，增长100%。增减变化主要原因是：财政拨款结转结余0.52万元。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计1242.8万元，其中：财政拨款收入998.05万元，占80.31%；上级补助收入244.40万元，占19.66%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.35万元，占0.03%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数1132.05万元，决算数1242.8万元，预决算差异率9.78%，差异主要原因：和田地区财政局绩效考核奖励金和学前教育发展资金。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计1242.8万元，其中：基本支出1242.8万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数1132.05万元，决算数1242.8万元，预决算差异率9.78%，差异主要原因发放绩效考核奖励金和支付学前教育发展资金。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入998.05万元，与上年相比，增加998.05万元，增长100%。增减变化的主要原因是：2018年新增单位。财政拨款支出998.05万元，与上年相比，增加998.05万元，增长100%，增减变化的主要原因是：2018年新增单位。其中：基本支出998.05万元，项目支出0万元。财政拨款结转结余0.52万元，与上年相比，增加0.52万元，增长100%。增减变化的主要原因是：0.52万元结余为以前年度和田地区幼儿园财政拨款结余，2018年依据和党编办【153】号和2017和市党编办【2017】66号于2018年1月由和田地区划转和田市管理，视同新增单位。

2018年新增单位。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1132.05万元，决算数998.05万元，预决算差异率11.84%，差异主要原因2018年度工资福利支出减少。财政拨款支出年初预算数1132.05万元，决算数998.05万元，预决算差异率11.84%，差异主要原因工资福利支出减少。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入1132.05万元。与上年相比，增加1132.05万元，增长100%。增减变化的主要原因是：2018年新增单位。一般公共预算财政拨款支出998.05万元。与上年相比，增加998.05万元，增长100%。增减变化的主要原因是：2018年新增单位。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），205教育支出921.43万元，208社会保障和就业支出76.62万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出677.30万元，商品和服务支出153.82万元，对个人和家庭的补助24.01万元，资本性支出142.92万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数1132.05万元，决算数998.05万元，预决算差异率11.84%，差异主要原因人员工资福利支出减少。一般公共预算财政拨款支出年初预算数1132.05万元，决算数998.05万元，预决算差异率11.84%，差异主要原因人员工资福利支出减少。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金预算财政拨款收入。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：政府性基金预算财政拨款。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），按经济分类科目（按类级科目公开），基本支出0万元，项目支出0万元，我单位无此项收支。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因；我单位无此项收支。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0.52万元。与上年相比，增加0.52万元，增长100%。

其中财政拨款结转结余0.52万元。与上年相比，增加0.52万元，增长100%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加（减少）原因是我单位无因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无因公出国境费；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无公务用车；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加（减少）原因是无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。和田市幸福幼儿园单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无因公出国（境）费人次。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。主要用于无公务用车等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无公务接待等。和田市幸福幼儿园国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无三公经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无因公出国（境）费；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无公务用车购置；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无公务用车运行费；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无公务接待费。

五、机关运行经费支出情况

2018年度和田市幸福幼儿园（事业单位）日常公用经费505.09万元，比上年增加505.09万元，增长100%，主要原因是2018年新增单位。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，我单位本年无此项支出。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆0辆，价值0万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：我单位无公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

我单位无相关项目及绩效情况

 

 

 

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

2050201 学前教育

2050202  小学教育

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费

支出其他有关说明内容。

 

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》