附件1：

 

2018年度和田市房地产管理局部门决算

公开说明

 

目  录

 

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

（一）、贯彻执行国家、自治区有关房产管理工作的法律、法规和方针、政策，拟订全市房产管理地方性文件、实施办法和年度计划并监督实施。                                

（二）、负责全市公租住房等保障性住房的分配、交易等管理工作，负责保障性住房对象的审批。                      

（三）、负责全市房屋产权登记和房屋产籍管理;负责房屋产籍档案管理;负责房产转让、租赁、抵押的管理。           

（四）、负责全市房地产市场的管理，规范各类房产交易行为;负责商品房预(销)售管理;负责全市房地产中介机构资质审批及从业人员的管理。                             

（五）、负责城市物业管理活动的监督管理;负责物业服务企业资质管理;负责物业共用部位共用设施设备专项维修资金归集并监督使用;负责对业主大会、业主委员会成立及其日常工作进行指导和监督。                               

（六）、负责全市房地产开发项目管理;负责房屋安全和住宅室内装饰装修安全管理工作;负责全市房屋的安全鉴定工作。                                                   

（七）、负责整顿规范房地产市场，查处全市房产违法违规行为。指导全市房产行业协会工作。                   

（八）、承办市委市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，和田市房地产管理局部门决算包括：和田市房地产管理局部门本级决算、所属单位决算等。

纳入和田市房地产管理局2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

 

序号	单位名称	备注
1	和田市房地产管理局部门本级
2

 

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入934.07万元,与上年相比，减少68.08万元，降低6.79%，减少的主要原因是：2018年度项目预算收入比上年度少；支出932.23万元,与上年相比，减少71.12万元，降低7.09%，减少的主要原因是：2018年度项目支出比上年度少；结余1.84万元，与上年相比，增加1.84万元，增长100%。增加的主要原因是：其它收入增加。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计934.07万元，其中：财政拨款收入932.14万元，占99.79%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入1.93万元，占0.21%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数643.73万元，决算数934.07万元，预决算差异率45.10%，差异主要原因是退新建商品房交易契税项目支出增加。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计932.23万元，其中：基本支出564.45万元，占60.55%；项目支出367.78万元，占39.45%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数643.73万元，决算数932.23万元，预决算差异率44.82%，差异主要原因是：退新建商品房交易契税项目支出增加。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入932.14万元，与上年999.12万元相比，减少66.98万元，降低6.7%。减少的主要原因是：2018年度项目预算收入比上年度少。财政拨款支出932.23万元，与上年1003.35相比，减少71.12万元，降低7.63%，减少的主要原因是：项目支出减少。其中：基本支出564.36万元，项目支出367.78万元。财政拨款结转结余1.84万元，与上年相比，增加1.84万元，增长100%，增加主要原因其他收入增加。与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数643.73万元，决算数932.14万元，预决算差异率44.80%，差异主要原因是退新建商品房交易契税项目收入增加。财政拨款支出年初预算数643.73万元，决算数932.23万元，预决算差异率44.82%，差异主要原因退新建商品房交易契税项目支出增加。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入804.39万元。与上年相比，增加82.77万元，增长11.47%。增加的主要原因是：在职职工工资社保等费用正常调整增加。一般公共预算财政拨款支出804.39万元。与上年相比，增加82.77万元，增长11.47%。增加的主要原因是：在职职工工资社保等费用正常调整增加。其中：按功能分类科目：2120101行政运行支出522.28万元，2120199其他城乡社区管理事务支出41.76万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出42.17万元,2210106  公共租赁住房168.27万元，2299901其他支出30万元。按经济分类科目：301 工资福利支出371.40万元，302 商品和服务支出380.55万元，303 对个人和家庭的补助10.69万元，310 资本性支出41.76万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数643.73万元，决算数804.39万元，预决算差异率24.96%，差异主要原因在职职工工资社保等费用正常调整增加。一般公共预算财政拨款支出年初预算数643.73万元，决算数804.39万元，预决算差异率24.96%，差异主要原因在职职工工资社保等费用正常调整增加。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入127.75万元，与上年277.5万元相比，减少149.75万元，降低53.96%。减少的主要原因是：政府性基金项目减少。政府性基金预算支出127.75万元。与上年相比，减少149.75万元，降低53.96%。减少的主要原因是：政府性基金项目减少。其中：按功能分类科目：2120803 城市建设支出27.75万元，2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出100万元。按经济分类科目：302 商品和服务支出100万元，310 资本性支出27.75万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数127.75万元，预决算差异率100%，差异主要原因是政府性基金项目年中追加资金。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数127.75万元，预决算差异率100%，差异主要原因是政府性基金项目年中追加资金。

三、部门结转结余情况

年末结转结余1.84万元。与上年相比，增加1.84万元，增长100%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算5.57万元，比上年6.81万元减少1.24万元，降低18.2%，减少原因是按要求公务用车运行维护费逐年递减。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是2018年度无因公出国出境人员；公务用车购置及运行维护费支出5.57万元，占100%，比上年减少1.24万元，降低18.2%，减少原因是按要求公务用车运行维护费逐年递减；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是2018年度无公务接待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。和田市房地产管理局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费5.57万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费5.57万元。主要用于车辆日常维修维护等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是2018年度无公务接待。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数5.57万元，决算数5.57万元，预决算差异率0%，差异主要原因无差异。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无因公出国出境人员；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无车辆购置；公务用车运行费预算数5.57万元，决算数5.57万元，预决算差异率0%，差异主要原因无差异；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无预算公务接待费。

五、机关运行经费支出情况

2018年度和田市房地产管理局（参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出185.28万元，比上年63.38万元增加121.9万元，增长192.33%，主要原因是包含税金。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额251.67万元，其中：政府采购货物支出195.90万元、政府采购工程支出54.29万元、政府采购服务支出1.49万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆2辆，价值20.68万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：一般公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

老工会楼翻新改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，老工会楼翻新改造项目绩效自评得分为75分。项目全年预算数为98.89万元，执行数为39.56万元，完成预算的40%。主要产出和效果：一是扩大和改善了和田市房地产管理局工作环境，提高办事效率；二是方便人民群众办理相关业务。发现的问题及原因：一是项目管理制度有欠缺，资金分配不均匀。二是绩效评价的指标设定有待细化。下一步改进措施：一是建全项目管理制度，制定项目用款计划、预期绩效目标，并对项目绩效实施实时监控，有效防止专项资金挤占、挪用现象发生，加大财政集中扶持力度，充分发挥资金使用效益。完善绩效考评体系，使考评有据可依；二是加强财政专项资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。加强企业财务规范管理，提高财务管理人员业务素质，应经常组织财务管理人员岗位培训，学习与财务工作相关的知识，扩大知识面、拓宽视野、开阔思路，在业务上不断提高。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表

档案密集架项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，档案密集架项目绩效自评得分为75分。项目全年预算数为43.98万元，执行数为43.98万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是进一步规范和田市房地产档案信息整理归档，提高办事效率；二是方便人民群众查询办理相关业务。发现的问题及原因：该项目暂时没有发现存在的问题。下一步改进措施：一是建全项目管理制度，制定项目用款计划、预期绩效目标，并对项目绩效实施实时监控，有效防止专项资金挤占、挪用现象发生，加大财政集中扶持力度，充分发挥资金使用效益。完善绩效考评体系，使考评有据可依。；二是加强财政专项资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。加强企业财务规范管理，提高财务管理人员业务素质，应经常组织财务管理人员岗位培训，学习与财务工作相关的知识，扩大知识面、拓宽视野、开阔思路，在业务上不断提高。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表

公租房运营管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，公租房运营管理项目绩效自评得分为75分。项目全年预算数为168.27万元，执行数为168.27万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是2018年已完成收费500万元；二是进一步提升人民群众的住房保障；三是保障和田市公共租赁住房正常运转和维修维护。发现的问题及原因：暂时未发现问题。下一步改进措施：一是建全项目管理制度，制定项目用款计划、预期绩效目标，并对项目绩效实施实时监控，有效防止专项资金挤占、挪用现象发生，加大财政集中扶持力度，充分发挥资金使用效益。完善绩效考评体系，使考评有据可依。；二是加强财政专项资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。加强企业财务规范管理，提高财务管理人员业务素质，应经常组织财务管理人员岗位培训，学习与财务工作相关的知识，扩大知识面、拓宽视野、开阔思路，在业务上不断提高。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表

访惠聚工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，访惠聚工作经费项目绩效自评得分为75分。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是为城西社区和城北社区办实事，社区购置设施、访贫问苦，为群众送信息、送服务、送温暖，党内激励关怀帮扶，补充社区工作经费，积极组织开展各类活动；二是有效促进了驻村工作队在村级开展工作，拉近了干群之间的联系。发现的问题及原因：暂时未发现存在的问题；下一步改进措施：一是严格专款专用制度，严格把关对资金进行计划申请、划拨、使用，保证资金有效等发挥作用。二是今后助驻村工作队和村（社区）“两委”进一步完善为民办实事工作经费管理和使用的监督机制，做好日常监督工作，严防违法违规行为。充分发挥为民办实事工作经费在“访惠聚”驻村工作中的重要作用，确保为民办实事工作经费使用的安全性、规范性和实效性。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表

 

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

2080505  指机关事业单位基本养老保险缴费支出：

2120101  指行政运行;

2120199  指其他城乡社区管理事务支出;

2120803  指城市建设支出;

2120899  指其他国有土地使用权出让收入安排的支出;

2210106  指公共租赁住房;

2299901  指其他支出

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

和田市财政项目支出绩效自评表
（ 2018 年度）
项目名称：			房产档案信息电子化整理
预算单位：			和田市房地产管理局
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		100万元		执行数：	100万元
	其中：上级拨款				其中：上级拨款
	地县财力资金		100万元		地县财力资金	100万元
	其他资金				其他资金
年度 目标 完成 情况	预期目标				实际完成目标
	2018度完成4.5万册				2018度完成4.5万册
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	资金投入及使用情况		总投资100万元	实际支出100万元
		质量指标	按完成进度支付		按完成进度支付	按完成进度支付
		时效指标	新增项目		新增项目	新增项目
		成本指标	不超过预算范围		不超过预算范围	不超过预算范围
	项目效果指标	经济效益 指标	指标1：
		社会效益 指标	提高办事效率，改善人民生活质量。		提高办事效率，改善人民生活质量。	提高办事效率，改善人民生活质量。
		生态效益 指标	指标1：
		可持续影响 指标	项目可持续		项目可持续	项目可持续
	满意度 指标	满意度指标	群众满意度		群众满意度90%以上	满意度达到90%以上

 

 

 

 

 

 

 

 

和田市财政项目支出绩效自评表
（ 2018 年度）
项目名称：访恵聚工作经费			三民工作经费
预算单位：和田市房地产管理局			和田市房地产管理局
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		30万元		执行数：	30万元
	其中：上级拨款				其中：上级拨款
	地县财力资金		30万元		地县财力资金	30万元
	其他资金				其他资金
年度 目标 完成 情况	预期目标				实际完成目标
	解决办公经费，为群众办实事				解决办公经费，为群众办实事
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	补充村级组织建设		总投资30万元	实际支出30万元
			组织各类活动		一家亲活动	1次
		质量指标	资金使用合规性		按要求支付	按要求支付
		时效指标	规定时间内资金使用率		100%	100%
		成本指标	不超过预算范围		预算支出30万元	实际支出30万元
	项目效果指标	经济效益 指标	指标1：
		社会效益 指标	解决困难群众诉求		解决困难群众诉求	解决困难群众诉求
			促进民族团结		开展一家亲活动	按月开展一家亲活动
		生态效益 指标	指标1：
		可持续影响 指标	项目可持续		项目可持续	项目可持续
	满意度 指标	满意度指标	群众满意度		群众满意度90%以上	满意度达到90%以上

 

 

 

和田市财政项目支出绩效自评表
（ 2018 年度）
项目名称：			公租房运营管理项目
预算单位：			和田市房地产管理局
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		168.27万元		执行数：	168.27万元
	其中：上级拨款				其中：上级拨款
	地县财力资金		168.27万元		地县财力资金	168.27万元
	其他资金				其他资金
年度 目标 完成 情况	预期目标				实际完成目标
	保证公共租赁住房的合理分配、正常运营和使用，对公共租赁住房的维护和管理				保证公共租赁住房的合理分配、正常运营和使用，对公共租赁住房的维护和管理
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	项目资金投入使用情况		总投资168.27万元	实际支出168.27万元
		质量指标	项目质量		符合国家要求	符合国家要求
		时效指标	可持续项目		可持续项目	可持续项目
		成本指标	不超过预算范围		不超过预算范围	不超过预算范围
	项目效果指标	经济效益 指标
		社会效益 指标	着力提升人民群众住房安全保障		着力提升人民群众住房安全保障	着力提升人民群众住房安全保障
		生态效益 指标	改善住房环境		改善住房环境	改善住房环境
		可持续影响 指标	项目已完成		项目已完成	项目已完成
	满意度 指标	满意度指标	群众满意度		群众满意度90%以上	满意度达到90%以上

 

 

 

 

 

 

 

和田市财政项目支出绩效自评表
（ 2018 年度）
项目名称：			房产综合管理服务云平台
预算单位：			和田市房地产管理局
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		27.75万元	执行数：	27.75万元
	其中：上级拨款			其中：上级拨款
	地县财力资金		27.75万元	地县财力资金	27.75万元
	其他资金			其他资金
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标
	加快推进项目建设，按照年度计划完成相关内容，确保质量、合规、按期使用已下达投资			加快推进项目建设，按照年度计划完成相关内容，确保质量、合规、按期使用已下达投资
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	规范房产管理交易系统模式化	房产交易管理系统1个、保障房管理系统1个、物业管理系统1个，中标价555万元。	房产交易管理系统1个、保障房管理系统1个、物业管理系统1个，中标价555万元。2018年支付27.75万元。
		质量指标	资金使用合规性	按要求支付	按要求支付
		时效指标	规定时间内资金使用率	当年开工完成	当年开工完成
		成本指标	不超过预算范围	预算支出30万元	实际支出30万元
	项目效果指标	经济效益 指标	指标1：
		社会效益 指标	提高房产管理质量	增强群众满意度	提高群众满意度
		生态效益 指标	指标1：
		可持续影响 指标	项目可持续	项目可持续	项目可持续
	满意度 指标	满意度指标	群众满意度	群众满意度90%以上	满意度达到90%以上

 

 

 

 

 

 

和田市财政项目支出绩效自评表
（ 2018 年度）
项目名称：			和田市老工会楼翻新改造工程
预算单位：			和田市房地产管理局
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		39.56万元		执行数：	39.56万元
	其中：上级拨款				其中：上级拨款
	地县财力资金		39.56万元		地县财力资金	39.56万元
	其他资金				其他资金
年度 目标 完成 情况	预期目标				实际完成目标
	便于人民群众办理相关住房事宜				便于人民群众办理相关住房事宜
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	项目投入使用资金		总投资39.56万元	实际支出39.56万元
		质量指标	工程质量		符合国家有关标准	符合国家有关标准
		时效指标	可持续项目		可持续项目	可持续项目
		成本指标	不超过预算范围		不超过预算范围	不超过预算范围
	项目效果指标	经济效益 指标
		社会效益 指标	便于人民群众办理相关住房事宜		便于人民群众办理相关住房事宜	便于人民群众办理相关住房事宜
		生态效益 指标
		可持续影响 指标	项目已完成		项目已完成	项目已完成
	满意度 指标	满意度指标	群众满意度		群众满意度90%以上	满意度达到90%以上

 

 

 

 

 

 

 

 

和田市财政项目支出绩效自评表
（ 2018 年度）
项目名称：			档案密集架项目
预算单位：			和田市房地产管理局
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		2.2万元		执行数：	2.2万元
	其中：上级拨款				其中：上级拨款
	地县财力资金		2.2万元		地县财力资金	2.2万元
	其他资金				其他资金
年度 目标 完成 情况	预期目标				实际完成目标
	利于档案的保存				已完成
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	项目投资和使用情况		总投资43.98万元	实际支出2.2万元
		质量指标	符合国家要求		符合国家要求	符合国家要求
		时效指标	延续2017年项目		延续2017年项目	延续2017年项目
		成本指标	不超过预算范围		不超过预算范围	不超过预算范围
	项目效果指标	经济效益 指标	指标1：
		社会效益 指标	提高办事效率		提高办事效率	提高办事效率
		生态效益 指标	指标1：
		可持续影响 指标	项目已完成		项目已完成	项目已完成
	满意度 指标	满意度指标	群众满意度		群众满意度90%以上	满意度达到90%以上