2018年度和田市拉斯奎镇人民政府部门决算公开说明（补充公开）_部门预决算_财政预/决算_重点领域公开_政务公开

2018年度和田市拉斯奎镇人民政府

部门决算公开说明

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

（1）落实兑现各级惠农补助资金，对农民负担和农村政策实施监督。

（2）围绕乡镇财源建设搞好服务。

（3）财政项目资金管理和乡镇政府机关财政管理。

（4）乡镇固定资产录入与管理。

（5）财政部门预算与部门决算的编制，执行及管理。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，和田市拉斯奎镇人民政府部门决算包括：和田市拉斯奎镇人民政府部门本级决算、所属单位决算等。

纳入和田市拉斯奎镇人民政府部门2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	和田市拉斯奎镇人民政府

实有人员情况：2018年实有人数124 人，其中行政 77 人、事业 47 人，现在职人数 124 人，离休人数 0 人，共计 124 人。

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入3407.55万元,与上年相比减少2086.54万元，降低37.98%，减变化主要原因是：扶贫项目减少；支出3407.55万元,与上年相比，减少2086.54万元，降低37.98%，减变化主要原因是：扶贫项目减少；结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化主要原因是：无。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计3407.55万元，其中：财政拨款收入3404.77万元，占99.92%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入2.77万元，占0.08%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数2159.73万元，决算数3407.55万元，预决算差异率57.78%，差异主要原因内招生，军转干部增加。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计3407.55万元，其中：基本支出2648.70万元，占77.7%；项目支出758.84万元，占22.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数2159.73万元，决算数3407.55万元，预决算差异率57.78%，差异主要原因内招生，军转干部增加。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入3404.77万元，与上年相比，增加960.12万元，增长39.27%。增减变化的主要原因是：内招生，军转干部增加。财政拨款支出3404.77万元，与上年相比，增加960.12万元，增长39.27%，增减变化的主要原因是：内招生，军转干部。其中：基本支出2648.70万元，项目支出758.84万元。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：我单位无结余资金。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数2159.73万元，决算数3404.77万元，预决算差异率57.65%，差异主要原因内招生，军转干部。财政拨款支出年初预算数2159.73万元，决算数3404.77万元，预决算差异率57.65%，差异主要原因内招生，军转干部。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入3404.77万元。与上年相比，增加960.12万元，增长39.27%。增长变化的主要原因是：内招生，军转干部、经费增多。一般公共预算财政拨款支出3404.77万元。与上年相比，增加960.12万元，增长39.27%。增减变化的主要原因是：内招生，军转干部、车辆增多，维护费油费增加。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），行政运行（2010301）2190.62万元，其他机构事务支出（2010399）35.72万元，机关事业基本养老保险支出（2080505）182.39万元，其他就业补助支出（2080799）272.92万元，退耕还林工程建设支出（2110605）55.32万元，其他退耕还林支出（2110699）44.25万元，农业生产支持补贴支出（2130122）9万元，农业资源保护修复与利用（2130135）64.71万元，农村基础设施建设支出（2130504）204.7万元，生产发展（2130505）288.98万元，（2130705）27.67万元，其他支出（2299901）28.5万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出1822.67万元：其中基本工资320.29万元，津贴补贴816.75万元，奖金21.65万元，机关养老保险182.39万元，职工基本医疗保险缴费65.39万元，公务员医疗补助缴费35.74万元，其他社会保障272.92万元，公积金补助107.53万元。商品和服务支出313.13万元：其中办公费170.69万元，电费11.77万元，邮电费0.4万元，手续费0.48万元，水费2.54万元，差旅费4.51万元，取暖费7.43万元，劳务费61.23万元，公务用车运行维护费20.31万元，维修维护费33.76万元。对个人和家庭的补助1064.28万元：其中退休费14.71万元，抚恤金20.05万元，生活补助费920.96万元，个人农业生产补贴108.57万元。其他资本性支出204.7万元：其中，基础设施建设204.7万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数2159.73万元，决算数3404.77万元，预决算差异率63.43%，差异主要原因内招生，军转干部。一般公共预算财政拨款支出年初预算数2159.73万元，决算数2159.73万元，预决算差异率57.65%，差异主要原因内招生，军转干部增加。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：我单位无此项支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），2018支出0万元，0支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），0支出0万元，0支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无。

政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0 %。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0 %。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算20.31万元，比上年减少0.02万元，降低0.12 %，减少原因是按照上级要求，公务用车维护费逐年递减。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0 %，增加原因是我单位无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出20.31万元，占100 %，比上年减少0.02万元，降低0.12 %，减少原因是按照上级要求，公务用车维护费逐年递减；公务接待费支出0万元，占0 %，比上年增加0万元，增长0 %，增加原因是我单位无此项支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。我单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：我单位无此项支出。

公务用车购置及运行维护费20.31万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费20.31万元。主要用于单位车辆的燃料及维修费、保险费等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为20辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。2018年单位国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数20.31万元，决算数20.31万元，预决算差异率0 %，差异主要原因预决算金额一致。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0 %，差异主要原因我单位无此项支出；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因我单位无此项支出；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因我单位无此项支出；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0 %，差异主要原因我单位无此项支出。

五、机关运行经费支出情况

2018年度和田市拉斯奎镇人民政府（行政单位）机关运行经费支出221.24万元，比上年增加102.26万元，增长85.94%，主要原因是财政拨款经费增加增加。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额726.78万元，其中：政府采购货物支出56.67万元、政府采购工程支出660.41万元、政府采购服务支出9.7万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆20辆，价值171.07万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车18辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：我单位无其他车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

17项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，17项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为758.84万元，执行数为758.84万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是推进镇政府各项工作有序开展；二是合理运用各项资金，推进各项工作进度。发现的问题及原因：一是未能合理分配资金；二是利用资金效果比较低。下一步改进措施：一是做好利用各项资金的精心计划，提高利用资金率；二是为推进各项工作有力、有序开展打好基础。

阔什库勒村菜窖建设项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为39.73万元，执行数为39.73万元，完成预算的100%。主要产出和效果：解决了130户农民带动贫困户就业，以便提高了农民生产收入，彻底改善农民地少收入少，无法脱贫现象，切实改变贫困户家里生产方式；下一步改进措施：一是加强对项目的监控，加快项目实施进度；二是年末自评与年初绩效相结合，实现年末项目完成情况接近年初绩效目标。

博斯坦阿勒迪村农家乐项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为87.36万元，执行数为87.36万元，完成预算的100%。主要产出和效果：解决了带动20户就业脱贫，激发村民创业热情，以便提高了农民生产收入，彻底改善农民生活环境，解决了无法脱贫现象，从而加快贫困户脱贫速度。下一步改进措施：一是加强对项目的监控，加快项目实施进度；二是年末自评与年初绩效相结合，实现年末项目完成情况接近年初绩效目标。

奶山羊项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为49.98万元，执行数为49.98万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过该项目购买奶山羊125只，增加农户养殖条件，探索新型产业发展新模式，增加农民收入，改善农民生活环境。下一步改进措施：一是加强对项目的监控，加快项目实施进度；二是年末自评与年初绩效相结合，实现年末项目完成情况接近年初绩效目标。

阔什库勒村果蔬保鲜库项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为83.5万元，执行数为83.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：解决了130户农民用带动贫困户就业，以便提高了农民生产收入，给贫困户家庭成员创造了良好的就业机会，解决了无法脱贫现象，提高了贫困户家庭经济效益。下一步改进措施：一是加强对项目的监控，加快项目实施进度；二是年末自评与年初绩效相结合，实现年末项目完成情况接近年初绩效目标。

购置饲草料种子项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为15.07万元，执行数为15.07万元，完成预算的100%。主要产出和效果：解决了651户农民就业实际的需求，以便提高了农民生产收入，改善农民生产模式，村、社区居民群众满意度为85%，提高了农民经济效益。下一步改进措施：一是加强对项目的监控，加快项目实施进度；二是年末自评与年初绩效相结合，实现年末项目完成情况接近年初绩效目标。

鸽子养殖项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为11.8万元，执行数为11.8万元，完成预算的100%。主要产出和效果：用该项目购买鸽子5901只，解决了96户农民畜牧养殖实际的需求，以便提高了农民生产收入，切实改变贫困户家里生产方式，实现了农村的养殖业发展目标，村、社区居民群众满意度为90%。下一步改进措施：一是加强对项目的监控，加快项目实施进度；二是年末自评与年初绩效相结合，实现年末项目完成情况接近年初绩效目标。

库勒来克村村基层组织政权建设项目绩效自评得分为89分。项目全年预算数为33.71万元，执行数为33.71万元，完成预算的100%。主要产出和效果：极大改善办公环境，为丰富农民生活提供场地，加强建设基层组织，保证工作条件。下一步改进措施：一是加强对项目的监控，加快项目实施进度；二是年末自评与年初绩效相结合，实现年末项目完成情况接近年初绩效目标。

玉龙喀什河治理经费项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过合理利用该项目资金，极大改善并解决了玉龙喀什河周围居民生活环境和居住安全问题。下一步改进措施：一是加强对项目的监控，加快项目实施进度；二是年末自评与年初绩效相结合，实现年末项目完成情况接近年初绩效目标。

退耕还林项目绩效自评得分为89分。项目全年预算数为99.56万元，执行数为99.56万元，完成预算的100%。主要产出和效果：解决了585户农民就业实际的需求，以便提高了农民生产收入，改善了农民居住环境，保护大自然环境效果显著，村、社区居民群众满意度为85%。下一步改进措施：一是加强对项目的监控，加快项目实施进度；二是年末自评与年初绩效相结合，实现年末项目完成情况接近年初绩效目标。

草官员工资项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为37.5万元，执行数为37.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：解决了50户农民就业实际的需求，以便提高了农民生产收入，解决了无法脱贫现象，切实改变贫困户家里生产方式。实现了农村就近就业发展目标，村、社区居民群众满意度为85%。下一步改进措施：一是加强对项目的监控，加快项目实施进度；二是年末自评与年初绩效相结合，实现年末项目完成情况接近年初绩效目标。

草原生态奖励金项目绩效自评得分为87分。项目全年预算数为27.21万元，执行数为27.21万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过该项目资金奖励了39户农民在严重退化荒漠区禁牧政策落实上的积极表现，以便提高了农民保护草原生态的积极性。村、社区居民群众满意度为85%。下一步改进措施：一是加强对项目的监控，加快项目实施进度；二是年末自评与年初绩效相结合，实现年末项目完成情况接近年初绩效目标。

扶贫车间项目资金绩效自评得分为93分。项目全年预算数为77.6万元，执行数为77.6万元，完成预算的100%。主要产出和效果：解决了180户农民用带动贫困户就业，以便提高了农民生产收入，增加农户带动贫困户就业条件项目，探索新型产业发展新模式，切实改变贫困户家里生产方式。下一步改进措施：一是加强对项目的监控，加快项目实施进度；二是年末自评与年初绩效相结合，实现年末项目完成情况接近年初绩效目标。

生产购母驴款款项目资金绩效自评得分为91分。项目全年预算数为126.7万元，执行数为126.7万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过该项目购买母驴181头，增加农户带动贫困户就业条件项目，探索新型产业发展新模式，提高了农民生产收入，改善贫困户生活条件，促进脱贫速度。下一步改进措施：一是加强对项目的监控，加快项目实施进度；二是年末自评与年初绩效相结合，实现年末项目完成情况接近年初绩效目标。

棚圈项目资金绩效自评得分为91分。项目全年预算数为1.92万元，执行数为1.92万元，完成预算的100%。主要产出和效果：解决了16户农民畜牧养殖实际的需求，以便提高了农民生产收入，改善无法脱贫现象，切实改变贫困户家里生产方式。实现了农村的养殖业发展目标，村、社区居民群众满意度为95%。下一步改进措施：一是加强对项目的监控，加快项目实施进度；二是年末自评与年初绩效相结合，实现年末项目完成情况接近年初绩效目标。

转移支付资金绩效自评得分为91分。项目全年预算数为27.7万元，执行数为27.7万元，完成预算的100%。主要产出和效果：补助村级办公经费紧缺问题，帮助辖区困难群众冬季取暖，弥补计生办公经费，维护村级道路，垃圾清运，从而做到村级村貌的环境治理、建设农村新风貌。下一步改进措施：一是加强对项目的监控，加快项目实施进度；二是年末自评与年初绩效相结合，实现年末项目完成情况接近年初绩效目标。

制冷库项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。主要产出和效果：增加农户带动贫困户就业条件项目，为农民创造储存果蔬的良好条件，以便增加农民收入。下一步改进措施：一是加强对项目的监控，加快项目实施进度；二是年末自评与年初绩效相结合，实现年末项目完成情况接近年初绩效目标。

访蕙聚第一书记为民办事资金经费绩效自评得分为86分。项目全年预算数为28.5万元，执行数为28.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：解决了15个村的办公使用、为民办事经费保障，以便提高了农民生产收入，解决农民突发性困难，帮助脱贫，切实改变贫困户家里看病难、上学难等问题。实现了民族团结一家亲，工作队与农民自成一家目的，村、社区居民群众满意度为90%。下一步改进措施：一是加强对项目的监控，加快项目实施进度；二是年末自评与年初绩效相结合，实现年末项目完成情况接近年初绩效目标。

项目自评表

一、其他政府办公厅（室）及其他机构事务支出绩效自评表（17个）

和田市财政项目支出绩效自评表
（ 2018 年度）

项目名称：				农家乐1座
预算单位：				和田市拉斯奎镇人民政府
预算执行情况（万万元）	预算数：			87.3640万元		执行数：	87.3640万元
	其中：上级拨款			87.3640万元		其中：上级拨款	87.3640万元
	地县财力资金					地县财力资金
	其他资金					其他资金
年度目标完成情况	预期目标						实际完成目标
	目标1：通过该项目农家乐1座；目标2：通过增加农户带动贫困户就业条件项目，探索新型产业发展新模式，增加农民收入						目标1：通过该项目目农家乐1座；目标2：通过增加农户带动贫困户就业条件项目，探索新型产业发展新模式，增加农民收入
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	指标1：		87.3640座数	1座
			指标2：		投入使用率	≧90%
		质量指标	指标1：		验收合格率	100%
		时效指标	指标1：		完工时间	2018.12.31
		成本指标	指标1：		每座补助标准	87.3640/座
	项目效果指标	经济效益指标	指标1：		带动贫困户户数	20户
			指标2：		农家乐项目增加贫困户收入	≥0.03万元
		社会效益指标	指标1：		促进改善生产方式人户	≧20户
			指标2：		解决增加贫困人口结业数	≧20户
		可持续影响指标	指标1：		贫困户养殖发展产业周期	≧10年
			指标2：		贫困农户持续增加收入时间	≧10年
	满意度指标	满意度指标	指标1：		受益群众满意率	≥85%

和田市财政项目支出绩效自评表
（ 2018 年度）

项目名称：			访惠聚为民办事资金28.5万元
预算单位：			和田市拉斯奎镇人民政府
预算执行情况（万万元）	预算数：		28.5万元	执行数：	28.5万元
	其中：上级拨款			其中：上级拨款
	地县财力资金		28.5万元	地县财力资金	28.5万元
	其他资金			其他资金
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	目标1：通过该项目保障15个村第一书记安置情况。目标2：通过第一书记日常入户为群众解决实际困难，帮助脱贫。				目标1：通过该项目保障15个村第一书记安置情况。目标2：通过第一书记日常入户为群众解决实际困难，帮助脱贫。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	指标1：	涉及村、社区	15个
			指标2：	每个资金	1.9万元
		质量指标	指标1：	支付完成率	100%
		时效指标	指标1：	开工时间	2018.8.1.
			指标2：	完工时间	2018.12.31
		成本指标	指标1：	为民办事经费	≥26万元
			指标2：	办公经费	≥2.5万元
	项目效果指标	经济效益指标	指标1：	带动贫困户户数	84户
			指标2：	帮助解决贫困户资金	≥26万元
		社会效益指标	指标1：	促进贫困户解决实际困难户数	≧84户
		可持续影响指标	指标1：	第一书记保障时间	≧1年
			指标2：	居民解决困难时效	≧1年
	满意度指标	满意度指标	指标1：	受益群众满意率	≥90%

和田市财政项目支出绩效自评表

（ 2018 年度）

项目名称：

扶贫车间1座

预算单位：

和田市拉斯奎镇人民政府

预算
执行
情况
（万万元）

预算数：

77.6万元

执行数：

77.6万元

其中：上级拨款

77.6万元

其中：上级拨款

77.6万元

地县财力资金

其他资金

年度
目标
完成
情况

预期目标

实际完成目标

目标1：通过该项目扶贫车间1座；目标2：通过增加农户带动贫困户就业条件项目，探索新型产业发展新模式，增加农民收入

目标1：通过该项目目扶贫车间1座；目标2：通过增加农户带动贫困户就业条件项目，探索新型产业发展新模式，增加农民收入

年度
绩效
指标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值（包含数字及文字描述）

实际完成指标值（包含数字及文字描述）

项目完成指标

数量指标

指标1：

77.6座数

1座

指标2：

投入使用率

≧90%

质量指标

指标1：

验收合格率

100%

时效指标

指标1：

完工时间

2018.12.31

成本指标

指标1：

每座补助标准

77.6/座

项目效果指标

经济效益
指标

指标1：

带动贫困户户数

180户

指标2：

扶贫车间项目增加贫困户收入

≥0.03万元

社会效益
指标

指标1：

促进改善生产方式人户

≧180户

指标2：

解决增加贫困人口结业数

≧180户

可持续影响
指标

指标1：

贫困户养殖发展产业周期

≧5年

指标2：

贫困农户持续增加收入时间

≧5年

满意度
指标

满意度指标

指标1：

受益群众满意率

≥85%

和田市财政项目支出绩效自评表

（ 2018 年度）

项目名称：

购买鸽子5901只

预算单位：

和田市拉斯奎镇人民政府

预算
执行
情况
（万万元）

预算数：

11.8020万元

执行数：

11.8020万元

其中：上级拨款

11.8020万元

其中：上级拨款

11.8020万元

地县财力资金

其他资金

年度
目标
完成
情况

预期目标

实际完成目标

目标1：通过该项目购买购买鸽子5901只目标2：通过增加农户养殖条件项目，探索新型产业发展新模式，增加农民收入

目标1：通过该项目购买鸽子5901只目标2：通过增加农户养殖条件项目，探索新型产业发展新模式，增加农民收入

年度
绩效
指标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值（包含数字及文字描述）

实际完成指标值（包含数字及文字描述）

项目完成指标

数量指标

指标1：

购买鸽子

5901只；

指标2：

投入使用率

≧90%

质量指标

指标1：

验收合格率

100%

时效指标

指标1：

完工时间

2018.12.31

成本指标

指标1：

每只补助标准

0.02万元/只

项目效果指标

经济效益
指标

指标1：

带动贫困户户数

96户

指标2：

购买鸽子项目增加贫困户收入

≥0.02万元

社会效益
指标

指标1：

促进改善生产方式人户

≧96户

指标2：

解决增加贫困人口结业数

≧96户

可持续影响
指标

指标1：

贫困户养殖发展产业周期

≧3年

指标2：

贫困农户持续增加收入时间

≧3年

满意度
指标

满意度指标

指标1：

受益群众满意率

≥90%

和田市财政项目支出绩效自评表
（ 2018 年度）

项目名称：			库勒来克村村基层组织政权建设项目
预算单位：			和田市拉斯奎镇人民政府
预算执行情况（万万元）	预算数：		33.7195万元	执行数：	33.7195万元
	其中：上级拨款			其中：上级拨款
	地县财力资金		33.7195万元	地县财力资金	33.7195万元
	其他资金			其他资金
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	两位打井			两位打井
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	指标1：	两位打井	两位打井
			指标2：	33.7195万元	33.7195万元
		质量指标	指标1：	水泥地坪，防滑	水泥地坪，防滑
			指标2：	2018年村委会弥补办公经费补助	2018年村委会弥补办公经费补助
		时效指标	指标1：完工率	100%	100%
			指标2：完工率	100%	100%
		成本指标	指标1：文化广场	0.076万元/平方米	0.076万元/平方米
			指标2：	0.73万元/月	0.73万元/月
	项目效果指标	社会效益指标	指标1：受益户数	678户	678户
			指标2：受益人数	2478人	2478人
		可持续影响指标	指标1：使用年限	15年	15年
			指标2：售后服务	一年服务	一年服务
	满意度指标	群众满意度	服务对象满意度	92%	92%

和田市财政项目支出绩效自评表
（ 2018 年度）

项目名称：			菜窖1座
预算单位：			和田市拉斯奎镇人民政府
预算执行情况（万万元）	预算数：		39.7320万元	执行数：	39.7320万元
	其中：上级拨款		39.7320万元	其中：上级拨款	39.7320万元
	地县财力资金			地县财力资金
	其他资金			其他资金
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	目标1：通过该项目菜窖1座；目标2：通过增加农户带动贫困户就业条件项目，探索新型产业发展新模式，增加农民收入			目标1：通过该项目目菜窖1座；目标2：通过增加农户带动贫困户就业条件项目，探索新型产业发展新模式，增加农民收入
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	指标1：	77.6座数	1座
			指标2：	投入使用率	≧90%
		质量指标	指标1：	验收合格率	100%
		时效指标	指标1：	完工时间	2018.12.31
		成本指标	指标1：	每座补助标准	39.7320/座
	项目效果指标	经济效益指标	指标1：	带动贫困户户数	130户
			指标2：	菜窖项目增加贫困户收入	≥0.03万元
		社会效益指标	指标1：	促进改善生产方式人户	≧130户
			指标2：	解决增加贫困人口结业数	≧130户
		可持续影响指标	指标1：	贫困户养殖发展产业周期	≧5年
			指标2：	贫困农户持续增加收入时间	≧5年
	满意度指标	满意度指标	指标1：	受益群众满意率	≥85%

和田市财政项目支出绩效自评表

（ 2018 年度）

项目名称：

果蔬保鲜库1座

预算单位：

和田市拉斯奎镇人民政府

预算
执行
情况
（万万元）

预算数：

83.5万元

执行数：

83.5万元

其中：上级拨款

83.5万元

其中：上级拨款

83.5万元

地县财力资金

其他资金

年度
目标
完成
情况

预期目标

实际完成目标

目标1：通过该项目果蔬保鲜库1座；目标2：通过增加农户带动贫困户就业条件项目，探索新型产业发展新模式，增加农民收入

目标1：通过该项目目果蔬保鲜库1座；目标2：通过增加农户带动贫困户就业条件项目，探索新型产业发展新模式，增加农民收入

年度
绩效
指标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值（包含数字及文字描述）

实际完成指标值（包含数字及文字描述）

项目完成指标

数量指标

指标1：

1座数

1座

指标2：

投入使用率

≧95%

质量指标

指标1：

验收合格率

100%

时效指标

指标1：

完工时间

2018.12.31

成本指标

指标1：

每座补助标准

83.5/座

项目效果指标

经济效益
指标

指标1：

带动贫困户户数

130户

指标2：

果蔬保鲜库项目增加贫困户收入

≥0.8万元

社会效益
指标

指标1：

促进改善生产方式人户

≧130户

指标2：

解决增加贫困人口结业数

≧130户

可持续影响
指标

指标1：

贫困户养殖发展产业周期

≧10年

指标2：

贫困农户持续增加收入时间

≧10年

满意度
指标

满意度指标

指标1：

受益群众满意率

≥95%

和田市财政项目支出绩效自评表

（ 2018 年度）

项目名称：

生产购母驴款181头

预算单位：

和田市拉斯奎镇人民政府

预算
执行
情况
（万万元）

预算数：

126.7万元

执行数：

126.7万元

其中：上级拨款

126.7万元

其中：上级拨款

126.7万元

地县财力资金

其他资金

年度
目标
完成
情况

预期目标

实际完成目标

目标1：通过该项目生产购母驴款181头；目标2：通过增加农户带动贫困户就业条件项目，探索新型产业发展新模式，增加农民收入

目标1：通过该项目目生产购母驴款181头；目标2：通过增加农户带动贫困户就业条件项目，探索新型产业发展新模式，增加农民收入

年度
绩效
指标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值（包含数字及文字描述）

实际完成指标值（包含数字及文字描述）

项目完成指标

数量指标

指标1：

181头

指标2：

投入使用率

≧90%

质量指标

指标1：

验收合格率

100%

时效指标

指标1：

完工时间

2018.04.18

成本指标

指标1：

每头补助标准

0.7/头

项目效果指标

经济效益
指标

指标1：

带动贫困户户数

181户

指标2：

菜窖项目增加贫困户收入

≥0.03万元

社会效益
指标

指标1：

促进改善生产方式人户

≧181户

指标2：

解决增加贫困人口结业数

≧181户

可持续影响
指标

指标1：

贫困户养殖发展产业周期

≧5年

指标2：

贫困农户持续增加收入时间

≧5年

满意度
指标

满意度指标

指标1：

受益群众满意率

≥95%

和田市财政项目支出绩效自评表

（ 2018 年度）

项目名称：

棚圈16座

预算单位：

和田市拉斯奎镇人民政府

预算
执行
情况
（万万元）

预算数：

19.2万元

执行数：

19.2万元

其中：上级拨款

19.2万元

其中：上级拨款

19.2万元

地县财力资金

其他资金

年度
目标
完成
情况

预期目标

实际完成目标

目标1：通过该项目建设棚圈16座；目标2：通过增加农户养殖条件项目，探索新型产业发展新模式，增加农民收入

年度
绩效
指标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值（包含数字及文字描述）

实际完成指标值（包含数字及文字描述）

项目完成指标

数量指标

指标1：

棚圈座数

16座

指标2：

投入使用率

≧90%

质量指标

指标1：

验收合格率

100%

时效指标

指标1：

完工时间

2018.04.31

成本指标

指标1：

每座补助标准

0.12万元/座

项目效果指标

经济效益
指标

指标1：

带动贫困户户数

16户

指标2：

棚圈项目增加贫困户收入

≥0.12万元

社会效益
指标

指标1：

促进改善生产方式人户

≧16户

指标2：

解决增加贫困人口结业数

≧16户

可持续影响
指标

指标1：

贫困户养殖发展产业周期

≧5年

指标2：

贫困农户持续增加收入时间

≧5年

满意度
指标

满意度指标

指标1：

受益群众满意率

≥95%

和田市财政项目支出绩效自评表

（ 2018 年度）

项目名称：

转移支付资金

预算单位：

和田市拉斯奎镇人民政府

预算
执行
情况
（万元）

预算数：

27.6672万元

执行数：

27.6672万元

其中：上级拨款

27.6672万元

其中：上级拨款

27.6672万元

地县财力资金

其他资金

年度
目标
完成
情况

预期目标

实际完成目标

1、补助村级办公经费紧缺；2、帮助辖区困难群众冬季取暖；3、弥补计生办公经费；4、维护村级道路

年度
绩效
指标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值（包含数字及文字描述）

实际完成指标值（包含数字及文字描述）

项目完成指标

数量指标

指标1：村级办公经费

15个行政村，每村每年经费1.00万元，共计15.00万元

指标2：优抚资金

全年资金3.69万元

指标3：计生经费

全年资金3.69万元

指标4：农村道路养护

全年资金4.92万元

质量指标

指标1：完工率

100%

时效指标

指标1：完工时间

2018.12.31

成本指标

指标1：村级办公经费

投入15.00万元

指标2：优抚资金

投入3.69万元

指标3：计生经费

投入3.69万元

指标4：农村道路养护

投入4.92万元

项目效果指标

社会效益
指标

指标1：优抚受益户数

55户

指标2：优抚受益人数

201人

生态效益
指标

指标1：农村道路养护

并注意村级村貌的环境治理；道路养护、垃圾清运；建设农村新风貌

可持续影响
指标

指标1：使用年限

及时效益

指标2：售后服务

无

满意度
指标

满意度指标

指标1：优抚资金

98%

指标2：农村道路维护

90%

和田市财政项目支出绩效自评表
（ 2018 年度）

项目名称：			草官员工资项目
预算单位：			和田市拉斯奎镇人民政府
预算执行情况（万万元）	预算数：		37.4998万元	执行数：	37.4998万元
	其中：上级拨款		37.4998万元	其中：上级拨款	37.4998万元
	地县财力资金			地县财力资金
	其他资金			其他资金
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	目标1：增加农户收入目标2:转换经济增长模式，多渠道致富			目标1：增加农户收入目标2:转换经济增长模式，多渠道致富
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	指标1：投入资金	37.4998万元	37.4998万元
		质量指标	指标1：发放完成率	100%	100%
		时效指标	指标1：完工时间	2018.12.31	2018.12.31
		成本指标	指标1：项目成本	37.4998万元	37.4998万元
	项目效果指标	经济效益指标	指标1：带动贫困户户数	50户	50户
			指标2：项目增加贫困户收入	≥0.70万元	≥0.70万元
		社会效益指标	指标1：促进改善生产方式人户	≧50户	≧50户
		可持续影响指标	指标1：贫困户就业周期	≧1年	≧1年
			指标2：贫困农户持续增加收入时间	≧1年	≧1年
	满意度指标	满意度指标	指标1：受益群众满意率	≥85%	≥85%

和田市财政项目支出绩效自评表
（ 2018 年度）

项目名称：			草原生态奖励金项目
预算单位：			和田市拉斯奎镇人民政府
预算执行情况（万万元）	预算数：		27.2112万元	执行数：	27.2112万元
	其中：上级拨款		27.2112万元	其中：上级拨款	27.2112万元
	地县财力资金			地县财力资金
	其他资金			其他资金
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	目标1：增加农户收入目标2:转换经济增长模式，多渠道致富			目标1：增加农户收入目标2:转换经济增长模式，多渠道致富
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	指标1：设备投入资金	27.2112万元	27.2112万元
			指标2：投入使用率	≧90%	≧90%
		质量指标	指标1：验收合格率	100%	100%
		时效指标	指标1：完工时间	2018.12.391	2018.12.391
		成本指标	指标1：项目成本	27.2112万元	27.2112万元
	项目效果指标	经济效益指标	指标1：带动户数	39户	39户
			指标2：项目增加收入	≥0.07万元	≥0.07万元
		社会效益指标	指标1：促进改善生产方式人户	≧39户	≧39户
		可持续影响指标	指标1：生态环境保护	≧39年	≧39年
			指标2：农户持续增加收入时间	≧1年	≧1年
	满意度指标	满意度指标	指标1：受益群众满意率	≥85%	≥85%
和田市财政项目支出绩效自评表
（ 2018 年度）

项目名称：			果蔬保鲜库1座
预算单位：			和田市拉斯奎镇人民政府
预算执行情况（万万元）	预算数：		9万元	执行数：	9万元
	其中：上级拨款		9万元	其中：上级拨款	9万元
	地县财力资金			地县财力资金
	其他资金			其他资金
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	目标1：通过该项目果蔬保鲜库1座；目标2：通过增加农户带动贫困户就业条件项目，探索新型产业发展新模式，增加农民收入			目标1：通过该项目目果蔬保鲜库1座；目标2：通过增加农户带动贫困户就业条件项目，探索新型产业发展新模式，增加农民收入
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	指标1：	1座数	1座
			指标2：	投入使用率	≧95%
		质量指标	指标1：	验收合格率	100%
		时效指标	指标1：	完工时间	2018.12.31
		成本指标	指标1：	每座补助标准	9/座
	项目效果指标	经济效益指标	指标1：	带动贫困户户数	130户
			指标2：	果蔬保鲜库项目增加贫困户收入	≥0.8万元
		社会效益指标	指标1：	促进改善生产方式人户	≧130户
			指标2：	解决增加贫困人口结业数	≧130户
		可持续影响指标	指标1：	贫困户养殖发展产业周期	≧10年
			指标2：	贫困农户持续增加收入时间	≧10年
	满意度指标	满意度指标	指标1：	受益群众满意率	≥95%
和田市财政项目支出绩效自评表
（ 2018 年度）

项目名称：			购买奶山羊125只
预算单位：			和田市拉斯奎镇人民政府
预算执行情况（万万元）	预算数：		49.9857万元	执行数：	49.9857万元
	其中：上级拨款		49.9857万元	其中：上级拨款	49.9857万元
	地县财力资金			地县财力资金
	其他资金			其他资金
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	目标1：通过该项目购买购买奶山羊125只目标2：通过增加农户养殖条件项目，探索新型产业发展新模式，增加农民收入			目标1：通过该项目购买奶山羊125只目标2：通过增加农户养殖条件项目，探索新型产业发展新模式，增加农民收入
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	指标1：	购买奶山羊	125只；
			指标2：	投入使用率	≧90%
		质量指标	指标1：	验收合格率	100%
		时效指标	指标1：	完工时间	2018.12.31
		成本指标	指标1：	每只补助标准	0.02万元/只
	项目效果指标	经济效益指标	指标1：	带动贫困户户数	62户
			指标2：	购买奶山羊项目增加贫困户收入	≥0.02万元
		社会效益指标	指标1：	促进改善生产方式人户	≧62户
			指标2：	解决增加贫困人口结业数	≧62户
		可持续影响指标	指标1：	贫困户养殖发展产业周期	≧3年
			指标2：	贫困农户持续增加收入时间	≧3年
	满意度指标	满意度指标	指标1：	受益群众满意率	≥90%
和田市财政项目支出绩效自评表
（ 2018 年度）

项目名称：			饲草种子项目
预算单位：			和田市拉斯奎镇人民政府
预算执行情况（万万元）	预算数：		15.0755万元	执行数：	15.0755万元
	其中：上级拨款		15.0755万元	其中：上级拨款	15.0755万元
	地县财力资金			地县财力资金
	其他资金			其他资金
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	目标1：增加农户收入目标2:转换经济增长模式，多渠道致富			目标1：增加农户收入目标2:转换经济增长模式，多渠道致富
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	指标1：投入资金	15.0755万元	15.0755万元
		质量指标	指标1：发放完成率	100%	100%
		时效指标	指标1：完工时间	2018.12.31	2018.12.31
		成本指标	指标1：项目成本	15.0755万元	15.0755万元
	项目效果指标	经济效益指标	指标1：带动贫困户户数	651户	651户
			指标2：项目增加贫困户收入	≥0.05万元	≥0.05万元
		社会效益指标	指标1：促进改善生产方式人户	≧651户	≧651户
		可持续影响指标	指标2：农户持续增加收入时间	≧1年	≧1年
	满意度指标	满意度指标	指标1：受益群众满意率	≥85%	≥85%

和田市财政项目支出绩效自评表
（ 2018 年度）

项目名称：			玉龙喀什河治理经费
预算单位：			和田市拉斯奎镇人民政府
预算执行情况（万万元）	预算数：		2万元	执行数：	2元
	其中：上级拨款			其中：上级拨款
	地县财力资金		2万元	地县财力资金	2万元
	其他资金			其他资金
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	政府基金类玉龙喀什河治理经费2万元			政府基金类玉龙喀什河治理经费2万元
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	指标1：投入金额	2万元	2万元
		质量指标	指标1：完工率	100%	100%
		时效指标	指标1：完工时间	2018.12.31	2018.12.31
		成本指标	指标1：玉龙喀什河治理经费	2万元	2万元
	项目效果指标	社会效益指标	指标1：受益人数	玉龙喀什河周围居民	玉龙喀什河周围居民
		可持续影响指标	指标1：使用年限	≧1年	≧1年
	满意度指标	群众满意度	服务对象满意度	90%	90%

和田市财政项目支出绩效自评表
（ 2018 年度）

项目名称：			中央巩固退耕还林项目
预算单位：			和田市拉斯奎镇人民政府
预算执行情况（万万元）	预算数：		99.5670万元	执行数：	99.5670万元
	其中：上级拨款		99.5670万元	其中：上级拨款	99.5670万元
	地县财力资金			地县财力资金
	其他资金			其他资金
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	目标1：增加农户收入目标2:转换经济增长模式，多渠道致富			目标1：增加农户收入目标2:转换经济增长模式，多渠道致富
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	指标1：投入资金	99.5670万元	99.5670万元
		质量指标	指标1：发放完成率	100%	100%
		时效指标	指标1：完工时间	2018.12.31	2018.12.31
		成本指标	指标1：项目成本	99.5670万元	99.5670万元
	项目效果指标	经济效益指标	指标1：带动贫困户户数	585户	585户
			指标2：项目增加贫困户收入	≥0.05万元	≥0.05万元
		社会效益指标	指标1：促进改善生产方式人户	≧585户	≧585户
		可持续影响指标	指标2：农户持续增加收入时间	≧1年	≧1年
	满意度指标	满意度指标	指标1：受益群众满意率	≥85%	≥85%

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

2010301行政运行支出

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出

2080799其他就业补助支出

2110605退耕还林工程建设

20110699其他退耕还林支出

2130122农业生产支持补贴

2130135农业资源保护修复与利用

2130504农村基础设施建设

2130505生产发展