2018年度和田市农村经济经营管理局部门决算公开说明

 

目  录

 

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

主要承担农村土地承包合同管理、农村财务管理和农牧民负担监督管理，承担指导农业产业化经营、农民专业合作经济组织及农业社会化服务体系建设工作，承担农村经济统计等工作，赋予行政执法、行政监督和行政管理职能。

（一）在上级主管部门，市委、市政府的领导下主要承担农村土地承包管理、农村财务管理和农民负担监督管理，指导农村土地承包、流转和承包合同管理工作。

（二）负责有关农民上访案件的受理、调查、处理及执法检查工作。

（三）承担指导农业产业合作经济组织及农业社会化服务体系建设工作。

（四）承担农村经济统计、农产品成本核算工作。

（五）参加制定和田市农业结构调查和产业发展政策。

（六）负责指导农村财务管理集体资产管理和农村审计工作。

（七）负责农村财务人员的辅导培训、考试考核、发证验证等工作。

（八）负责对农村农经站进行业务指导。

（九）正确行使上级赋予的行政执法、行政监督和行政管理职能，完成市委、市政府及上级业务部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，和田市农村经济经营管理局单位无下属预算单位，下设各处室  和田市农村经济经营管理局单位编制数41，在职人员34人（其中参照公务员法管理的12人，事业编22人），退休人员12人比上年减少0人，主要变动原因为，为正常调动或退休人员。

 

纳入和田市农村经济经营管理局2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

 

序号	单位名称	备注
1	和田市农村经济经营管理局单位本级

 

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入6938.24万元,与上年相比，增加6288.93万元，增长1068.56%。增减变化主要原因是：本年人员基本工资、津贴增长4.99万元，公用经费增长10.29万元，项目支出增加6,294.01万元，综合增长6,288.93万元。支出6,933.18万元,与上年相比，增加6278.73万元，增长1059.39%。增减变化主要原因是：日常公用经费较去年增长10.29万元，综合较去年收支增长38.50%；本年固定资产137.40万元，去年137.40万元，较去年增长0万元，主要变动原是通过资产清查，将未入账的资产录入固定资产账。本年年末实有人数10人，去年实有人数11人，均为正常人员调动。结余5.97万元，与上年相比，增加5万元。增减变化主要原因是：2018年总收入与总支出比2017年增加6278.73万元，增长1059.39%。主要原因为人员增加，人员工资增长，人员养老、医疗保险等支出增加。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计6,938.24万元，其中：财政拨款收入6,938.24万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数496.29万元，决算数6,938.24万元，预决算差异率1298.02%，差异主要原因是人员经费，项目支出和公用支出有所增长。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计6933.19万元，其中：基本支出501.36万元，占  7.23%；项目支出6431.83万元，占92.77  %；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数496.29万元，决算数6933.18万元，预决算差异率1298.02%，差异主要原因人员经费，项目支出和公用支出有所增长。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入6938.24万元，与上年相比，增加6288.93万元，增长1068.56%。增长变化主要原因是：本年人员基本工资、津贴增长4.99万元，公用经费增长10.29万元，项目支出增加6,294.01万元，综合增长6,288.93万元。财政拨款支出6,933.18万元，与上年相比，增加6278.73万元，增长1059.39%，增减变化主要原因是：日常公用经费较去年增长10.29万元，综合较去年收支增长38.50%；本年固定资产137.40万元，去年137.40万元，较去年增长0万元，主要变动原是通过资产清查，将未入账的资产录入固定资产账。本年年末实有人数10人，去年实有人数11人，均为正常人员调动。其中：基本支出501.36万元，项目支出6431.83万元。财政拨款结转结余5.97万元，增加5万元。增减变化主要原因是：2018年总收入与总支出比2017年增加6278.73万元，主要原因为人员增加，人员工资增长，人员养老、医疗保险等支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数496.29万元，决算数6938.24万元，预决算差异率71.53%，差异主要原因人员经费，项目支出和公用支出有所增长。财政拨款支出年初预算数496.29万元，决算数6,933.18万元，预决算差异率71.58%，差异主要原因人员经费，项目支出和公用支出有所增长。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入6938.24万元。与上年相比，增加6288.93万元，增长1068.56%，增减变化主要原因是：本年人员基本工资、津贴增长4.99万元，公用经费增长10.29万元，项目支出增加6,294.01万元，综合增长6,288.93万元。一般公共预算财政拨款支出6,933.18万元,与上年相比，增加6278.73万元，增减变化主要原因是：日常公用经费较去年增长10.29万元，综合较去年收支增长38.50%；本年固定资产137.40万元，去年137.40万元，较去年增长0万元，主要变动原是通过资产清查，将未入账的资产录入固定资产账。本年年末实有人数10人，去年实有人数11人，均为正常人员调动。

 

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数496.29万元，决算数6933.18万元，预决算差异率1298.02%，差异主要原因人员经费，项目支出和公用支出有所增长。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因无。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因无。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），支出0万元，支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），支出0万元，支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余5.97万元。与上年相比，增加5万元。增长500%。

其中财政拨款结转结余5.97万元。与上年相比，增加5万元，增长500%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.60万元，比上年减少1.39万元，降低减少46.49%，减少原因是按要求公务用车运行维护费逐年递减。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无。公务用车购置及运行维护费支出1.6万元，占100%，比上年减少1.39万元，（减少）原因是按要求公务用车运行维护费逐年递减。公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。2018单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费1.6万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.6万元。主要用于车辆使用及维护等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量1辆，保有量为1辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是2018单位国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.1万元，决算数1.6万元，预决算差异率0.5%，差异主要原因要求公务用车运行维护费逐年递减。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车运行费预算数2.1万元，决算数1.6万元，差异主要原因要求公务用车运行维护费逐年递减；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无。

五、机关运行经费支出情况

2018年度和田市农村经济经营管理局单位（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出484.92万元，减少4.99万元，减少1.04%，主要原因是各项支出减少。

和田市农村经济经营管理局单位（事业单位）日常公用经费22.41万元万元，减少4.32万元，减少23.88%，主要原因是各项支出减少，人员减少。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额0.6万元，其中：政府采购货物支出0.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.3万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆1辆，价值8.5万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

2018项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018项目绩效自评得分为分。项目全年预算数为496.29万元，执行数为6938.24万元，主要产出和效果：一是农林水支出6873.71万元，二是其他支出150000，三是社会保障就业支出49.96万元，有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

 

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

213（类）01（款）04（项）：事业运行，指事业运行支出，213（类）01（款）99（项）：指其他农业机构支出，208（类）05（款）05（项）：养老保险缴费支出，208（类）05（款）07项）：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

其他有关说明内容。

 

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》